АКТ № місце складання Про квартальну перевірку наявності документів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник установи

                                                                                                                                           підпис    Ф.І.П

                                                                                                                          дата

АКТ  №

                                                                          місце складання

Про квартальну перевірку наявності документів

з грифом секретності

Комісією:

голова комісії заступник начальника РСО ______  Кіналь А.І.

члени комісії:

фахівець з режиму секретності  ________  Струк Н. В. ,

фахівець з організації захисту інформації з ОД _____ Смак І.І.

У період з  10 по 12 січня 2008 року провела перевірку за перший квартал не підшитих до справ чи не укомплектованих в окремі папки вхідних, підготовлених та облічених документів з грифом секретності, а також  наявність в журналах обліку позначок про відправку, переоблік або знищення документів та чернеток.

Перевіркою встановлено:

1. За пакетно-контрольним журналом (інв. № __ ) зареєстровано 5 пакетів, із них відправлено – 1 пакет (№ __ ). Позначка про відправку проставлена.

У залишених 5 – 1 = 4 пакета в яких було 20 документів, які обліковані в журналах обліку:

– вхідних документів –  15 документів.

– робочих зошитів      –    1 робочий зошит,

– облікових карток     –    4 картки.

2. За журналом обліку вхідних документів (інв. №___ ) зареєстровано 16  документів  (20 надійшло згідно з журналом за ф. 52 та 1 вх. № __ , перереєстровано із журналу за формою 50 за 2004 рік) із них:

– відправлено  –  2  (вх. № __ ,  вх.  № __ ). Позначки про відправку проставлені; 

– переобліковано – 1 (вх. № __ за інв. № __  );

– знищено – 1 (вх. №__ ) за актом №___  від ___ ___ ____ ;

всього знято з обліку: 2 + 1 + 1 = 4;

проти кожного  21 – 4 = 17 документів є позначки про підшивку до справ за винятком не підшиті і є в наявності 2 документи  (вх. № _ ,  №_ ).

надіслані при документах додатки перереєстровані:

– при вх. № _, № __, № __  за інв № __,  № __ ,  № __   відповідно;

– при вх. № __  за обл № __ за журналом обліку робочих зошитів;

3. За журналои обліку підготовлених документів (інв. №__) зареєстровано 10 документів, із них:

– переобліковано за журналои обліку:

розпорядчих документів – 1 документ (обл. №__ –  за обл. №__  );

інвентарного – 2 документи  (обл. № __  –  за інв. № __  , обл. №__  за інв № __ )

________________

разом   –              3

– відправлено – 5 документів (обл.№ _ , №_, №_ ,       )

знято з обліку 3 + 5 = 8 документів,

на проти кожного примірника із останніх документів є позначка про відправку або підшивку до справи, за винятком  не підшитих і є в наявності 2 документи (обл. №__, обл. №  __  ).

4. За журналом обліку розпорядчих документів, які видані в устаенові  (інв №__) зареєстровано 1 документ, який підшито у справу № __ , про що є позначка.

Голова комісії         (Підпис)      Правень  А. В.

Члени комісії          (Підпис)      Карнець О. Д.

                                 (Підпис)      Микитин В. А.