Проект "Создание базы отдыха"

ПРОЕКТ    Создание базы отдыха на озере Архиерейское Автор:  Кузнецов Валерий Александрович,  9  класс МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского  Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» Консультант:  Лачимова Галина Александровна,  учитель математики  п. Выкатной 2 2017 г. Содержание      1.Введение            2.Основное содержание работы              2.1. Характеристика объекта.    2. 2.Анализ производственной деятельности и рынка                                                             3. План производства                                                                 3.1. Расчет издержек производства                                           3.2. Расчет прибыли и рентабельности                               4.  Финансовый план                                                             5. Стратегия маркетинга                                                        Заключение       Список литературы                                                        Приложение  1.Введение  В каждом регионе России найдутся  красивейшие места, куда можно отправиться для  активного или спокойного  отдыха на свежем воздухе. База отдыха ­ это прекрасная  возможность выехать за пределы города на выходные дни, чтобы зарядиться энергией  природы и позитивом. Человек лучше всего отдыхает там, где он живет. Эта простая истина  еще недавно многими игнорировалась ­ все стремились съездить отдохнуть за границу. Однако популяризация России как места отдыха русского человека набирала обороты. Врачи вторят:  "Лучший отдых возможен только в тех же природных условиях, в которых проживает  рекреант (отдыхающий)". Поэтому сегодня на подъеме такая отрасль турбизнеса, как базы  отдыха, турбазы и санатории.     Мы предлагаем построить базу отдыха в живописном уголке нашего посёлка Выкатной,  возле озера Архиерейское.    Идеальное место для семейного, детского и активного отдыха,  проведения спортивных соревнований, рыбалки и охоты, а также различных торжеств и  праздников. 3    Конечно, этот бизнес требует большого стартового капитала. Но и спрос на услуги отдыха  будет постоянно расти. Если правильно составить бизнес­план базы отдыха, просчитать все  нюансы, можно открыть предприятие, которое будет приносить доход.      Актуальность и новизна проекта состоит в том, что в нем указаны пути создания рабочих мест, получение прибыли, привлечение инвестиций в район, организация отдыха людей и как результат   правильного   использования   ресурсов   ­     улучшение   экологического   состояния территории. В качестве  объекта  составленного проекта были выбраны естественные ландшафты озера Архиерейского и прилегающей  к нему территории лесного массива.                   Цель  проекта    ­  бизнес­план,   который   является   экономическим   обоснованием целесообразности открытия базы отдыха.   В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи: анализ  производственной деятельности с маркетинговыми исследованиями; разработка плана производства, включающего расчет прибыли и рентабельности, фонда  заработной платы, издержки производства, выявление услуг сторонних организаций; расчёт  финансовой поддержки бизнес­плана, составлении стратегии маркетинга.        При подготовке использованы следующие  методы: статистический, картографический, описательный, наблюдательный, системный анализ; анкетирование. 2.Основное содержание работы. 2.1.Характеристика объекта. В планах организации Базы отдыха предлагаем ее размещение в районе,   наиболее благоприятном для отдыха, в сосновом  лесу на берегу природного озера Архиерейского. Это место   –   настоящая   отдушина   для   жителей   посёлка   и   гостей.   Озеро   славится   отличной рыбалкой, что обязательно оценят любители посидеть с удочкой у озера. Лес полон грибов и различных ягод, которые так и просятся в кузовок. А еще здесь можно поохотиться. База отдыха   предлагает  размещение   гостей  в  трёх  благоустроенных  домиках,   рассчитанных  на круглогодичное проживание. На территории базы, около самого озера ­ песчаный пляж, зонты, причал, волейбольная площадка, специальные места для рыбалки, зона отдыха с площадкой для барбекю с мангалом. Есть лодки, снегоходы и туристическое снаряжение.  Для того, чтобы открыть   Базу отдыха, необходимо зарегистрировать юридическое лицо. Проект построек, которые будут возведены на территории Базы отдыха, необходимо 4 согласовать   с   пожарными   и   санэпидстанцией.   Главное   при   открытии   Базы   отдыха   –   это наличие электричества и водопровода, а также организация зоны для купания.  Также   необходимо   отметить,   что   организационные   вопросы,   по   привлечению персонала,   будут решаться посредством привлечения местных жителей. На летний период работы можно привлекать студентов и старшеклассников. 2. 2.Анализ производственной деятельности и рынка а) Маркетинговые исследования                Основным видом деятельности предпринимателя является   создание   условий   для отдыха и туризма. В результате проведённого опроса (т.№1) населения, мы выявили большой спрос на услуги отдыхающих по следующим направлениям: Количество  участников  анкетирования 30 человек                                                  Вид отдыха Летний Кол­во  Зимний Кол­во  отдыхающих отдыхающих Таблица  № 1 Прокат лодок,  катамаранов,  шезлонгов Водное поло Игровая волейбольная  площадка Футбольное поле Торговая палатка Пляж Рыбалка 15 16 34 18 45 55 33 Лыжи Коньки Подлёдная  ловля рыбы Катание на  санках Снегоход  ­буран 12 14 15 18 12     Потенциал   потребителей   услуг   Базы   отдыха:   количество   отдыхающих   ­   287   человек, количество приезжающих и отдыхающих гостей за год ­ 134 человека, итого отдыхающих ­ 421человек.      При выборе территории мы изучили положительные и отрицательные факторы и выяснили, что   для   осуществления   данного     проекта   самым   наилучшим   местом   является   природа   и берега  озера Архиерейского. 5 Факторы, влияющие на выбор данной территории № п/п 1. 2. 3. 4. + (положительные) факторы Чистая вода озера Прекрасная природа Излюбленное место отдыхающих Соседство с лесным массивом Таблица  № 2 ­ (отрицательные) факторы Отсутствие благоустроенного пляжа  Много комаров и мошек      Транспортная инфраструктура: до ближайших жилых домов – 0,5 км; до г. Ханты ­  Мансийска – 120 км. Основное оборудование  проекта : земля для территории;  благоустроенные домики (3объекта); автостоянка; спортплощадка и танцплощадка; детская  площадка; благоустроенный  пляж. Срок реализации проекта: 2 года. Полная окупаемость  проекта произойдет через 3 года с момента открытия. Проанализировав   производственную   деятельность,   решили   предложить   следующие виды услуг. Летом: пункт проката, торговая палатка со столиками; волейбольная площадка; футбольное поле, рыбалка, сбор ягод, грибов. Зимой: лыжная прогулка по лесу,  катание на санках, снегоходах, каток для катания на коньках, подлёдный лов рыбы.   В выходные дни устраивать соревнования между отдыхающими по волейболу, футболу, плаванию, теннису (табл. №3). №п/п Летом 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пляж: а) для взрослых; б) для малышей Пункт проката: а) лодок; б) шезлонгов; г) мячей; д) спиннингов; е) велосипедов Торговая палатка со столиками Волейбольная площадка Футбольное поле Рыбалка Водное поло      Таблица  № 3 Зимой Подлёдный лов рыбы. Лыжная прогулка:  а) по лесу; б) по озеру в) катание на санках и снегоходах.  Каток для катания на коньках      Для осуществления бизнес­плана необходимо провести  подготовительную работу:  арендовать территорию озера  Архиерейского площадью 2,7 га; расчистить территорию от  зарослей, завезти на  места  купания  песок  и оборудовать спуски для купания (создать все  условия  для культурного отдыха). Построить 3 объекта (домики для проживания).   Установить торговую палатку и помещение  для  хранения товара, выдаваемого на прокат. На 6 территории базы понадобится стоянка для автомобилей. Для ее обустройства будет  достаточно сделать насыпь из мелкой щебенки. Многие гости будут приезжать вместе со  своими детьми. Поэтому мы считаем  целесообразным  построить детскую площадку. Пример  элементов, которыми должна быть оборудована площадка: горки, качели, песочница,  небольшие турникеты.  В нашем посёлке проведён газопровод, но специально проводить  газовую трубу до базы отдыха будет стоить очень дорого. Поэтому предлагаем лучше  купить  электроприборы, которые будут работать от электричества. Подключать электричество  необходимо от  населенного пункта. Какой образец подключения лучше выбрать, подскажут  электрики. На это придется потратить около 50 тыс. рублей. Так как база отдыха будет  расположена около озера, хорошей идеей будет построить на его берегу деревянные беседки.  Исходя из номерного фонда, их понадобится 3 штуки. Стоимость возведения одной  составляет около 1 тыс. рублей. Следовательно, затраты на постройку составят 3 тыс. рублей.     По мнению специалистов нашего  посёлка (землеустроителя, бухгалтера), предполагаемая  схема финансирования может быть такой: инженерное обустройство и выкуп земельных  долей, планируется провести за счет областных бюджетных средств. Строительство объектов  производится инвестором. Меры государственной поддержки:  предоставление субсидий,  задействованных в реализации проекта; долевое участие в уставном капитале юридических  лиц, реализующих инвестиционный проект; долгосрочная аренда; при возобновлении  финансирования областной целевой программы возможно привлечение средств областного  бюджета для выкупа земельных долей. Социально­экономическая значимость проекта:  создание рабочих мест; мы планируем по итогам реализации проекта занятость  – 5 человек  (летний период) и 3 человека (зимний). Найти работников будет несложно, так как на  большинство позиций не требуется высокая квалификация, база расположена не очень далеко  от населенного пункта, с транспортом  проблем не будет.  Постройка базы отдыха  способствует бережному отношению к окружающей среде и культуре, природным и  культурным ресурсам, созданию предпосылок для их сохранения. 3. План производства Чтобы добиться цели проекта, мы  составили план производства. Рассчитали издержки производства: материальные издержки (табл. №4); фонд заработной платы и отчисления по фондам; издержки  на электроэнергию  в год; услуги сторонних организаций (табл. №5). 3.1 Расчет издержки производства. а) Материальные издержки.                                                                 Таблица  № 4 Наименование товара     Кол­во цена Общая стоимость 7  песок шезлонги надувной матрас столик спиннинг велосипед торговая точка лыжи коньки помещение для прокатного товара Снегоход ­ буран Итого: 10(машин) 2 000 10 5 3 5 5 1 7 8 1 2 50 300 400 700 1000 2000 2 500 1 500 5 000 120000 (руб.)  20000 500 1500 1200 3500 5000 2000 17500 12000 5000 240000 308200 № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 б) Фонд заработной платы и отчисления по фондам. Количество работников в летний период ­ 5 чел. * 6330 * 6мес = 189900 Количество работников в зимнее время  ­  3 чел.*  6330* 6мес. =   113940 Итого: фонд заработной платы  303840 руб.  в) Издержки  на электроэнергию  в год. Расход электроэнергии для освещения  и отопления   помещения:   3600кВт  в год* 2,19 = 7884 руб. г) Услуги сторонних организаций в год:                                                                                                                 Таблица  № 5 № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6.  Наименование услуг Услуги банка Нотариальные услуги Регистрация ИП  Транспортные услуги  Услуги наемных рабочих Аренда участка (S=2,7 га.) * 2 500т Итого: Стоимость  (рублей) 1 800 1 000 800 10 000 30 000 5 000  48 600 Расходы годовые всего:  а) подключение электричества 50 000рублей; б) деревянные беседки 3000рублей; в) материальные издержки 308200 рублей; г) фонд заработной платы  303840 рублей; д) издержки  на электроэнергию  в год  7884 рублей; е) услуги сторонних организаций в год 48 600 рублей; з) строительство объектов  550000 рублей. Итог расходов: 1 271 524 рубля. 3.2. Расчет прибыли  и рентабельности 8 Для   активного   отдыха   гостей   в   летнее   время   мы   планируем   закупить     шезлонги, надувные матрасы, рыболовные снасти и торговую   палатку   для продажи товаров первой необходимости. В зимнее время также планируем создать   условия   для отдыха населения. Для этого мы намерены закупить лыжи  и коньки,  а также рыболовные снасти, и сдавать их на прокат.   В   озере   водится   карась,   щука,   окунь.   Есть   возможность   порыбачить   на   простую удочку   с   поплавком   и   на   спиннинг.   Для   любителей   пожарить   мясо   на   свежем   воздухе предлагаем небольшие беседки, оборудованные мангалами. Для любителей экстрима можем предложить прогулки на снегоходах. Всё это станет возможным за счет увеличения  доли прибыли  и  значительного запаса финансовой прочности бизнеса.  № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 б) Годовой  план  получения прибыли за прокат                            Таблица  № 7 Наименование  месяц Кол­во  Кол­во  Стоимость  Общая  товара дней товара шезлонг надувной матрас мячи  (волейбольный и  футбольный) спининг удочка мангал велосипед лыжи коньки рыболовные     снасти снегоход  ­ буран Итого: июнь­август июнь­август  май­сентябрь май­сентябрь май­сентябрь январь­декабрь май­сентябрь ноябрь­март ноябрь­март январь­декабрь декабрь­март 40 40 40 40 40 150 40 80 80 150 70 20 20 10 10 10 3 5 15 20 10 3 проката  1  товара  стоимость  в  рублях (руб.) 100 100 30 100 100 300 300 150 150 50 600 80000 80000 12000 40000 40000 135000 60000 180000 240000 75000 126000 1 068 000 Годовой план составлен  из расчета наших климатических условий в наименьшую сторону.  При благоприятных  погодных  условиях  показатели увеличатся, считаем, что это  будет происходить в летний период.  в) Годовой  план  получения прибыли за счет товарооборота  от продажи продуктами питания                                                                                                   Таблица  № 8 № месяц Товарооборот № месяц Товарооборот п\п 1 2 3 4 5 6 Январь Февраль Март Апрель Май июнь Итого: Прибыль  за год: (тыс. руб.) 15 12 12 10 1 12 п\п 7 8 9 10 11 12 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь декабрь 9 (тыс. руб.) 15 15 5 1 2 10 110 а) годовой  план  получения прибыли за прокат                            1 068 000 рублей; б) годовой  план  получения прибыли за счет товарооборота  110 000 рублей; в) ценовая категория проживания, наиболее приемлемая для большинства респондентов 500  рублей за 1 человека в сутки. Итог за год:  150*500=75 000 рублей; Всего годовой план получения прибыли: 1 068 000+ 110000 + 75 000 = 1 253 000 рублей. 4. Финансовый план Финансовый план составлен исходя  из графика  поэтапного ввода в эксплуатацию прокатного   товара,   построенного здания   и сооружения. Он (см. табл. 7) отражает движение потоков по периодам инвестирования в разрезе баланса: «Поступления» ­ «Платежи». Нарастающий  итог баланса отражает  накопление денежных средств.         Свою деятельность мы планируем увеличить за счет увеличения прибыли.   5. Стратегия маркетинга 1. Построить домики для  отдыха. 2. Улучшить дорогу от посёлка до места отдыха.  3. Организовать платную стоянку для автомобилей отдыхающих.  4.Оборудовать детские игровые площадки.  5. Приобрести катамараны, деревянные лодки, моторные лодки для водных лыж.       Жители  нашего посёлка и района, а также гости,  любят  отдыхать  на природе, но не все любят  убирать  за собой  мусор. Всё это влечет за собой  загрязнение окружающей среды,   и красота нашей природы превращается в свалку.       Создавая  данный  проект,  все усилия будут  направлены  на  охрану природы  и  защиту экологии нашего посёлка. Для этого необходимо:  а)  поставить урны по всему периметру; б) проводить ежедневную уборку территории;  в)  оборудовать места для устройства кострищ; г) установить аншлаги следующего содержания, например: «Тысячи ног могут нанести такой вред, что понадобятся сотни лет, чтобы восстановить ландшафт в  прежнем состоянии». 10 Заключение      Разумеется, этот бизнес требует существенных вложений. Размер минимального стартового капитала   составляет   2   млн.   рублей.   Сюда   входят   строительные   работы   и   обустройство территории (не более пяти гектаров), покупка оборудования и заработная плата персоналу. Вместимость такой базы будет совсем небольшой, она не предполагает полного пансиона и, по сути,   представляет   собой   место   для   пикников   на   свежем   воздухе   с   возможностью переночевать в домике в не самых комфортных условиях. Срок окупаемости такого проекта увеличивается до трёх  лет В результате реализации данного бизнес – проекта ожидается получение прибыли: За 1 год –18 524 рубля; за 2 год – 941 000  рублей.  По результатам анализа этого проекта   получение прибыли за 2 года составляет  959 800 рублей.                    Выбранный вид деятельности в посёлке создается   впервые и ориентирован на предоставление жителям посёлка   и района культурного отдыха.   Необходима реклама в общественных местах; СМИ: газете «Наш район»; на телевидении в бегущей строке.    Бизнес­план предполагает стабильность и финансовую устойчивость.                    Данная работа имеет большую  практическую значимость,  написана доступным языком.   Мы   предлагаем   администрации   района,   руководству   нашего   посёлка   привлечь предпринимателей   –   инвесторов   для   реализации   данного   бизнес   –   плана.   Данный   проект обеспечит привлекательность имеющихся на территории природных и трудовых ресурсов, и тем самым будет способствовать устойчивому развитию экономики посёлка и района. Литература    1.Источник: http://  boss   2.Данек К., Теплы З. Искусство отдыхать. – М.: Физкультура и спорт, 1980.­ 112 с.  business.ru 3.Пасечный П.С. Туризм и экскурсии. – М., 1983. 79 с.  4.Симаков В.И. Туристские походы выходного дня. – М.: Сов. России, 1984. 128 с.