Бизнес-проект на тему:
«Создание крестьянского - фермерского хозяйства «Овощи для нас»
Резюме
Овощи – незаменимые продукты питания, богатые минеральными веществами и витаминами. Ценность овощей определяется содержащимися в них биостимуляторами, минеральными и пряными веществами (витаминами, гормонами, ферментами, органическими кислотами). Овощеводство является одной из важных отраслей сельского хозяйства. Оно призвано удовлетворять потребности населения в свежей диетической продукции, а также в консервированных овощах в течение всего года.
Производство овощей защищенного грунта – прибыльная и перспективная деятельность в настоящее время. Ведь их производство не зависит от климатических условий, и продукция пользуется спросом круглый год.
Проект предусматривает выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, огурцов, томатов и лука в Ракитянском районе по голландской технологии. Голландская технология предусматривает выращивание гибридов высокоурожайных сортов овощей и картофеля с использованием импортной и высокопроизводительной техники, применимой к нашим условиям. Также данная технология предусматривает внесение минеральных удобрений и гербицидов для борьбы с сорняками и вредителями.
Все оборотные и основные средства согласно технологии выращивания овощей будут приобретаться по проекту. Учитывая рынок овощной продукции и картофеля в регионе, выбраны такие сорта овощей, которые предназначены для длительного хранения.
Планируется наладить производство и реализацию овощной
продукции, провести рекламные мероприятия с целью привлечения
дополнительных покупателей, а также заинтересовать инвесторов для
возможности дальнейшего развития и расширения производства.
В первые годы планируется выращивать и реализовывать картофель, некоторые овощи
В дальнейшем ассортимент расширится. Реализовываться продукция будет на рынок, а также перерабатывающим предприятиям. Предприятие реализует продукцию оптом и в розницу.
Цели и задачи проекта:
Основными задачами предприятия на инвестиционный период
являются:
· выращивание овощной продукции;
· закрепление и расширение сегмента внутреннего рынка сбыта овощей защищенного грунта на основе договоров с кафе, магазинами, перерабатывающими предприятиями;
· укрепление каналов сбыта;
· обеспечение прибыли от производства и реализации овощей, достаточной для расширения и развития производства.
На начальном этапе планируется занять 40 % внутреннего рынка и 35%
областного. Затраты ориентировочно окупятся через 6 лет.
Целью бизнес - проекта является оценка ожидаемых финансовых
результатов бизнеса и обоснование рентабельности проекта.
Задачами бизнес - проекта является выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции, расчет требуемых ресурсов, оценка возможных рисков.
Суть проекта
Для повышения урожайности и соблюдения технологии выращивания картофеля и овощей будут приобретены: поливная система «Валей», сеялка точного высева.
Для механизации труда по закладке урожая необходимо приобрести буртоукладчик.
Важным вопросом является организация предпродажной подготовки продукции, а именно - мойка, сушка и упаковка в сетки картофеля и овощей, для чего к осени 2012 года планируется приобрести и установить комплекс упаковочного оборудования для корнеплодов.
Таким образом, цель проекта: получение прибыли путем освоения высокоэффективных технологий производства картофеля и овощей открытого и закрытого грунта. Планируемый уровень рентабельности проекта и производства не менее 40%.
Тип проекта: строительство новых объектов сельскохозяйственного назначения, капвложения в основные и оборотные средства сельскохозяйственного производства.
Способ достижения цели: разработка и выпуск новой конкурентоспособной продукции, освоение новой технологии производства, хранения и первичной переработки овощей и картофеля (инновации).
Анализ состояния рынка
Для создания нового предприятия очень важно проанализировать текущее состояние рынка. Данный раздел очень важен для инвесторов, потому что именно состояние рынка, рыночной конъюнктуры определяет функционирование производства, прибыльность и рентабельность всего проекта. Ведь именно прибыль является основной целью любой предпринимательской деятельности.
Исследование состояния рынка овощей и показало, что большим спросом из овощной продукции пользуются томаты и огурцы.
Основными конкурентами КФХ «Овощи для нас» являются местные производители такие как личные подсобные хозяйства, а также зарубежные производители.
Следует отметить, что импортная продукция имеет красивый внешний вид и достаточно широкий рынок сбыта. Однако есть и негативные черты:
1. высокий цены,
2. не всегда хорошие вкусовые качества,
3. неэкологичность продукции.
Личные подсобные хозяйства составляют незначительную конкуренцию, так как реализуют продукцию на рынок в июле-сентябре. Что касается местных конкурентов, то следует отметить, что их немного.
Наше предприятие ставит перед собой цель снизить себестоимость за
счет применения высокоурожайных, раннеспелых сортов, внедрения
интенсивных технологий, что позволит уменьшить цену реализации.
Мы планируем использовать биологические методы защиты растений
от болезней и вредителей, вместо применения ядохимикатов, поэтому
производимая продукция будет экологически чистая и безопасная. Также овощи должны быть свежими, т. е. производиться и реализовываться в максимально короткие сроки, для этого требуется заключить договоры с перерабатывающими и другими предприятиями. Транспортировка к местам переработки будет осуществляться транспортом нашего предприятия, чтобы не возникало сбоев с поставками.
На оценку потребителями нашей продукции, а также на формирование имиджа большое влияние оказывает упаковка (типа домик).
Томаты и огурцы будут упаковываться в тару с символикой нашего предприятия, а на развес в магазинах фирмы – в яркие пакеты, с эмблемой фирмы.
Повышение качества и конкурентоспособности продукции является
дополнительным источником финансовых поступлений, важным резервом повышения эффективности производства в целом.
Овощеводство – трудоемкая отрасль. На возделывании 1 га овощных
культур расходуется 600 – 800 чел.-час, что в 35 – 45 раз выше по сравнению с производством зерна. Высокая трудоемкость овощеводства объясняется недостаточным уровнем механизации производства и большим объемом ручного труда. Поэтому необходимо наиболее рационально использовать трудовые ресурсы, что позволит снизить себестоимость.
Отличия КФХ «Овощи для нас» от конкурентов:
· наличие тары, позволяющей при транспортировке дольше
сохранять товарный вид продукции;
· хорошо хранящиеся, устойчивые к болезням и вредителям
высокоурожайные раннеспелые сорта;
· продукция будет иметь отличные вкусовые качества;
· экологичность продукции.
Сильные стороны проекта:
Преимущества новой технологии выращивания овощей и картофеля:
·высокая урожайность данных сортов овощей;
·наибольшая эффективность внесения минеральных удобрений и средств защиты растений;
Преимущества новой техники:
· многофункциональное назначение полевого оборудования;
· низкие человеко-затраты;
· низкие потери при уборке урожая
· быстрота и качество выполнения операций
Дополнительными капитальными вложениями в овощеводстве будут затраты на строительство:
- овощехранилища с оборудованием для хранения овощей
- установка системы полива и мелиорации
- приобретение оборудования для закладки овощей и картофеля в хранилище
- оборудование для предпродажной подготовки (мойка, сушка, упаковка).
Все построенные и приобретенные основные средства будут находиться в собственности предприятия, земля находится в аренде с последующей передачей права собственности. Плата за землю установлена в соответствии с земельной платой.
Предполагаемая численность работников КФХ «Овощи для нас»
Должность |
Кол-во, чел. |
Ср.месячная з/плата, тыс. рублей |
Директор |
1 |
20,0 |
Гл.бухгалтер |
1 |
18,0 |
Заведующий складом |
1 |
15,0 |
Переборщик |
2 |
12,0 |
Грузчик |
2 |
10,0 |
Торговый представитель |
1 |
12,0 |
Кассир-оператор |
1 |
10,0 |
ИТОГО: |
9 |
11,0 |
Сорт картофеля «Жуковский ранний» Очень ранний, столовый. Клубни овальные, кожура розовая, мякоть белая, глазки поверхностные, окрашенные, масса товарного клубня 100-120 гр. Товарность 93-97%, содержание крахмала 10-12%, вкусовые качества хорошие для сортов ранней группы спелости. |
|
|
Сорт картофеля «Удача» Очень ранний, столовый. Растение раскидистое, средней высоты. Клубни овальной формы, кожура светло-бежевая, мякоть белая, глазки мелкие. Урожайность до 500 ц/га. При ранней копке на 60 день от посадки 12-15 ц/га. Масса товарного клубня 120-150 г. Крахмалистость 12-15%. Вкус от среднего до хорошего. Хранится хорошо. Устойчив к фитофторозу по ботве и клубням, мокрым и сухим гнилям, мозаичным вирусам, парше и ризоктониозу. Экологически пластичный. Ценность сорта: высокая урожайность и товарность, устойчив к комплексу болезней и хорошая сохранность клубней в зимний период. |
|
|
Розалинда (Германия) – ранний столовый сорт. Урожайность очень высокая. Содержание крахмала - 12-14%. Клубни - крупные, овальные, очень привлекательные на вид, раннее клубнеобразование и интенсивный рост; количество клубней 9-16 шт.; кожура гладкая, красная; мякоть желтая. Устойчив к механическим повреждениям, отличные вкусовые качества, не разваривается, мякоть не темнеет, сохраняется на протяжении всего периода хранения. |
|
|
Каратоп (Германия) – ранний сорт (65-75 дней). Максимальная урожайность в АФ КРиММ 2006г. - с площади 120 га. - 63 т/га. Лежкость хорошая. Содержание крахмала до 17%. Назначение: на продовольственные цели и переработку. Широко используется для производства чипсов. Внешние и внутренние качественные характеристики для потребителя убедительны. Хороший вкус сохраняется минимум до конца года. Желтые клубни имеют округло-овальную форму, мелкие глазки, гладкую кожуру. Клубни хорошо моются и потому отлично подходят для мелкой расфасовки. Мякоть светло-желтая, не темнеет после варки. Сорт устойчив к нематоде, картофельному раку. Средневосприимчив к ризоктониозу и фитофторозу ботвы, низкая до средней восприимчивость к черной ножке, парше и фитофорозу клубней. Картофель не восприимчив к железистой пятнистости. Количество клубней: в среднем 16-18 до 25. На клубнях очень редко обнаруживаются трещины роста или пустоты сердцевины. Очень высокая доля товарных клубней. |
|
|
РОЗАРА (Германия) – раннеспелый, универсального использования. Растение полураскидистое, окраска цветков красно-фиолетовая. Клубни продолговато-овальной формы, кожура красная, мякоть желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 80-115 г. Урожайность в госиспытании 202-310 ц/га (максимальная - 415 ц/га), товарность 91-99%, лежкость хорошая, содержание крахмала 12-16%, вкус хороший и отличный. Устойчив к раку, картофельной нематоде, относительно устойчив к фитофторозу, парше обыкновенной. Ценность сорта: получение ранней продукции, отличные вкусовые качества, высокая товарность, нематодоустойчивость. Цены на картофель носят сезонный характер. В зимне-весенний период цены достигают своего максимума. Цены на семенной картофель выше, чем на товарный. |
|
|
Сорт капусты «Итон F1» - позднеспелый гибрид. Период от полных всходов до начала технической спелости 150-170 дней. Розетка листьев полуприподнятая. Лист среднего размера до крупного, зеленый до серо-зеленого, среднепузырчатый с сильным восковым налетом. Наружная кочерыга средней длины. Кочан округлый, прикрытый, зеленый, на разрезе белый, очень плотный. Внутренняя кочерыга от средней длины до длинной. Масса кочана 2,8-4,0 кг. Вкусовые качества хорошие. Товарная урожайность 424-942 ц/га. Выход товарной продукции до 99%. Устойчив к растрескиванию кочанов и фузариозному увяданию. Рекомендуется для использования в свежем виде и для длительного хранения (до нового урожая). Ценность гибрида: дружное формирование урожая, выравненность кочанов, устойчивость их к растрескиванию и фузариозному увяданию, транспортабельность, высокая лежкость. Оригинатор: Бейо-Заден, Голландия. |
|
|
Капуста белокочанная Белорусская 455 - среднеспелый (105-130 дней от полных всходов до технической спелости) сорт. Посев на рассаду в середине марта – начале апреля. Пикировка в фазе семядолей. Высадка в грунт в середине мая по схеме 50 х 60 см. Розетка средней величины, с полуприподнятыми листьями. Кочан среднего размера, округлый, плотный, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга средней длины, внутренняя - короткая. Масса кочана 1,3-4,1 кг. Вкусовые качества высокие. Рекомендован для потребления в свежем виде, квашения и краткосрочного хранения. Урожайность до 4,7-7,8 кг/м2. |
|
|
Сорт красной свеклы «Пабло F1» - лидер по качеству среди сортов свеклы столовой с корнеплодом округлой формы. Ценится за выравненность корнеплодов, хороший вкус, отличную лежкость, высокую урожайность, от полных всходов до уборки - 78 дней. Корнеплод округлый, массой 109-180 г, с тонкой кожицей. Мякоть интенсивно темно-красная, нежная, без колец. Вкусовые качества хорошие. Урожайность 2,5 кг/кв.м. Сорт устойчив к цветушности. Для использования в свежем виде и переработки. Очень хорошо хранится. Пригоден для раннего посева (апрель-май). |
|
|
Сорт моркови «Самсон F1» - красивые сочные корнеплоды. Среднеспелый высокоурожайный сорт. Сортотип Нантская. Период от всходов до уборки урожая 110-112 дней. Корнеплоды цилиндрические, очень гладкие. Длина 20-22 см, масса 150-200 г. Поверхность красно-оранжевая. Мякоть отличного вкуса. Рекомендуется для потребления в свежем виде и хранения. Для получения большего урожая необходимы регулярные подкормки. Посев: апрель - май Глубина посева: 1,5-2 см Расстояние: 5-8х20-30 см Сбор урожая: август – сентябрь. |
|
|
Лук репчатый Спирит F1 - скороспелый гибрид нового поколения, сочетающий в себе высокую продуктивность при раннем сроке созревания урожая и длительную лежкость луковиц. «Спирит» широко используется для получения товарной луковицы за один сезон из семян. Луковицы округлые, с тонкой шейкой, выравненные, массой до 150 г. Вкусовые качества высокие. Универсального использования. Устойчив к основным болезням лука. |
|
Основные конкуренты КФХ «Овощи для нас» по реализации овощей – это торговые снабженческо-сбытовые организации, завозящие овощи из Китая, Средней Азии (Узбекистана, Казахстана), частный предприниматель из села Трефиловка.
Недостатки конкуренции:
v малый объём производства,
v высокие затраты из-за низкого технического оснащения.
Преимущества:
v собственная первичная переработка
v постоянные потребители (магазины, центральный рынок, оптовые поставки)
Маркетинговые мероприятия и исследования, проводимые КФХ «Овощи для нас» будут направлены на:
1) планирование производства и сбыта продукции на основе спроса покупателей
Заключение в начале года договоров на поставку продукции, где указываются количество, условия оплаты и поставки с покупателями:
- оптовые центры и продовольственные рынки п. Ракитное, п. Пролетарский;
- бюджетные учреждения (школы района);
- супермаркеты и розничные магазины;
- предприятия общепита;
- овощеперерабатывающие заводы соседних районов и соседних регионов.
2) Сбор информации о конкурентах (цены, рынки сбыта и т.п.).
Внедрение голландской технологии выращивания овощей и картофеля позволит КФХ «Овощи для нас» занять лидирующие позиции по объему и качеству производимой продукции. В связи с прогнозируемыми результатами, возможно, предположить объединение (слияние) фермерских и коллективных хозяйств и развитие на его базе основного предприятия по применению голландской технологии выращивания овощей и картофеля в республике.
Реализация проекта будет осуществляться в течение 8 лет. Инвестиции будут привлекаться в первые 3 года.
В 2012 году:
1) Модернизация овощехранилища и установки вентиляционного оборудования. Хранилище расположено в п. Ракитное, Ракитянское ХПП (можно оформить договор аренды помещения). Вместимость составляет 1600-1700 тн. Стоимость работ по реконструкции здания и установке оборудования составляет 4 145,7 тысяч рублей. Мероприятие запланировано на июнь-август 2012 года.
2) Строительство гаража для сельхозтехники и оборудования. Смета строительства составляет 2 000,0 тысяч рублей. Гараж необходимо построить до 4 кв. 2012 года, чтобы оставить на зиму технику. Гараж будет построен за счет собственных средств.
3) В связи с запуском дополнительных мощностей овощехранилища к урожаю 2012 года потребуется буртоукладчик для закладки картофеля и овощей. Цена буртоукладчика Miedema ML 1370 Farmer составляет 1 619,9 тысяч рублей. Также необходимо приобрести телескопический картофелезагрузчик SL 125 стоимостью 1 308,1 тысяч рублей с транспортером S300 стоимостью 444,6 тысяч рублей. Общая стоимость оборудования для овощехранилища составит 3 373,0 тысяч рублей.
4) Приобретение автокара Тойота (производство Япония) для овощехранилища стоимостью 1 110,0 тысяч рублей.
5) Для уборки картофеля необходимо приобрести картофелеуборочный комбайн SE 150 стоимостью 6 491,0 тысяч рублей.
Так, в 2012 году сумма инвестиций составит 17 119,0 тысяч рублей.
В 2013 году запланировано:
1) Приобретение в марте 2013 года сеялки точного высева стоимостью 1 008,0 тысяч рублей за счет транша.
2) Строительство овощехранилища (1 500 тн) для хранения семенного картофеля за счет транша. Сметная стоимость строительства 12 000,0 тысяч рублей за период июнь-октябрь 2013 года.
3) Приобретение и установка охладителей в овощехранилище на 3 000 тн стоимостью 2 000,0 тысяч рублей за счет транша в 3 кв.(май-октябрь) 2013 года.
4) Приобретение расфасовочного узла для упаковочного оборудования за счет средств транша в 3-4 кв. 2013 года стоимостью 742,0 тысяч рублей.
Таким образом, сумма инвестиций в 2013 году составляет 15 751,0 тысяч рублей, из них за счет первого транша на 15 000,0 тысяч рублей.
В 2014 году планируется за счет второго транша:
1) Приобрести и установить дождевальную систему «Валей» ТР 356 для полива картофеля стоимостью 4 585,0 тысяч рублей во 2-4 кв. 2014 года.
Дождевальные машины «Валлей»
ООО "Агроинжиниринговая компания" проектирует и поставляет оросительные системы на базе широкозахватных дождевальных машин "Валлей". В комплексе оборудования идут электрифицированные и дизельные насосные станции для подачи воды, напорные трубопроводы из НПВХ, круговые и линейные дождевальные машины "Валлей", обвязка систем. Проектирование оросительных систем по оригинальной программе V2O-Valmont, с привязкой к местным условиям.
Компания VALMONT IRRIGATION является мировым лидером в производстве и установке поливочных систем. В настоящее время системы полива VALLEY орошают более 6 млн. га по всему миру.
Практически в любых условиях, на ровной или холмистой, песчаной или глинистой земле, на всех основных выращиваемых культурах – применение систем орошения VALLEY является верным способом повышения урожайности и увеличения прибыли.
В линейке поставляемого оборудования имеется полевая и складская картофелеводческая техника, стальные овощехранилища, техника для перекачки навозных стоков. Осуществляется проектирование пленочных лагун.
Адрес: Москва, Тишинский Б.
пер., д. 38, оф. 708
Телефон: (495) 605-3717
Факс: 495-605-3716
E-mail: aecomp@mail.ru
2) Приобретение технологической линии для мойки и упаковки картофеля и овощей. Цена линии составляет 16 415,0 тысяч рублей.
За счет третьего транша в 2014 году запланирована еще один комплекс системы «Валлей» ТР 450 для полива картофеля в Прибайкальском районе стоимостью 22 490,0 тысяч рублей. Период приобретения и установки придется на май-сентябрь 2014 года.
Размер второго транша составит 21 000,0 тыс. рублей, третьего транша – 22 490,0 тысяч рублей, которые будут получены в 2014 году.
Таким образом, общая стоимость проекта составляет 82 000,0 тысяч рублей.
Необходимым условием кредитования инвестора является вложение собственных средств инициатором проекта.
Оставшаяся часть финансирования будет осуществлена за счет привлеченных средств. Таким образом, запрашиваемая сумма кредита составляет 64 490,0 тысяч рублей.
Оценка рисков
Обязательными параметрами для оценки рисков являются:
• цена готовой продукции;
• себестоимость производства;
• объем производства (в натуральном выражении);
• инвестиционные издержки.
При снижении цен до 30% проект становится не эффективным.
- изменение стоимости инвестиций в анализируемом диапазоне не значительно влияет на эффективность проекта, но эффект данных инвестиций напрямую будет влиять на производственные показатели (урожайность) и цены (сохранность продукции и реализация по более выгодным ценам). Осуществление данных инвестиций необходимо. Вопрос остается в стоимости оборудования и строительных работ;
- снижение объемов производства на 30% сделает проект практически «нулевым», то есть предприятие не получит ни прибыли, но и ни убытка. Снижение объемов может быть вызвано сокращением площадей посева или за счет низкой урожайности;
- снижение затрат до 30% делает проект эффективным вдвойне. Есть смысл пересмотреть технологии с целью экономии в ходе реализации проекта.
Анализ чувствительности еще раз подтверждает целесообразность осуществления инвестиций, так как даже при особо опасных рисках есть альтернативные варианты производства картофеля и овощей согласно данного проекта.
Для гарантированного снабжения картофелем и овощами населения региона КФХ «Овощи для нас» планирует вести работу над:
· организацией производства, хранения и переработки клубней в благоприятных почвенных, природно-климатических и экономических зонах республики;
· обеспечением технологической специализацией материально-технические базы (бывшие колхозы) на производстве семенного, продовольственного и пригодного к переработке и длительному хранению картофеля и овощей;
· подбором высокопродуктивных специальных сортов картофеля, соответствующих продукции, для уменьшения расхода сырья на единицу конечной продукции;
· обеспечением комплексным применением удобрений и созданием интегрированной системы защиты растений;
· внедрением комплексной механизации по всей технологической (интегрированной) цепочке — от подготовки почвы, посадки высококачественного сертифицированного семенного материала до уборки, сортировки, закладки клубней на хранение, товарной обработки (переработки) и сбыта картофеля и овощей с использованием специализированного автомобильного и железнодорожного транспорта.
Реализация данного проекта поможет достичь поставленных целей и задач и добиться ожидаемых результатов.
Наиболее характерными факторами успешного развития рынка картофеля и овощей в Ракитянском районе могут стать:
ü удовлетворение внутреннего спроса на высококачественные и сертифицированные семена, продовольственный картофель и овощи;
ü скоординированные экономические действия хозяйствующих субъектов на внутреннем и внешнем рынках;
ü наличие высокоразвитой производственной и рыночной инфраструктуры;
ü государственная поддержка развития картофелеводства, а также селекции и семеноводства.
Скачано с www.znanio.ru
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.