Презентация "Роль внутреннего контроля в повышении эффективности системы менеджмента качества"

• Э.Деминг:  Э.Деминг:  • • • ­« исключите необходимость в  ­« исключите необходимость в  массовом контроле, сделав  массовом контроле, сделав  качество неотъемлемым  качество неотъемлемым  свойством продукции, «встроив»  свойством продукции, «встроив»  качество в продукцию» качество в продукцию» ­«Изгоняйте страхи, чтобы все  ­«Изгоняйте страхи, чтобы все  могли эффективно работать для  могли эффективно работать для  предприятия» предприятия» ­«Дайте работникам возможность  ­«Дайте работникам возможность  гордиться своим трудом» гордиться своим трудом»

Цель аудита  (внутреннего контроля)         Основная  Основная        сложность  сложность  не в том, чтобы  не в том, чтобы  разрешить  разрешить  проблему, проблему,   а в том, а в том, чтобы её увидеть    чтобы её увидеть

За что люди не любят проверки? ­за их внезапность ­за то, что не знаем, что именно хотят проверить ­за неравноправные отношения, складывающиеся в ходе  проверки ­ за то, что ищут недостатки в нашей работе ­ выявленные недостатки считают нашей виной

В чём отличие аудита  (внутреннего контроля) СМК? • о проверке коллектив знает заранее  о проверке коллектив знает заранее  (в начале года) (в начале года) • критерии проверки  чётко прописаны критерии проверки  чётко прописаны • аудиторы уважительны, интересуются  аудиторы уважительны, интересуются  достижениями сотрудников достижениями сотрудников • выявленные недостатки ­ повод для  выявленные недостатки ­ повод для  совместного поиска предупреждающих  совместного поиска предупреждающих  действий действий

Задачи аудитов • • • • • ­ подтвердить, что процессы  ­ подтвердить, что процессы  соответствуют  соответствуют  установленным  установленным  требованиям, требованиям, ­система обеспечивает их  ­система обеспечивает их  взаимодействие,  взаимодействие,  ­выявить «узкие» места  ­выявить «узкие» места  (несоответствия), (несоответствия), ­проверить проведение  ­проверить проведение  корректирующих действий, корректирующих действий, ­наметить возможные  ­наметить возможные  улучшения. улучшения.

Необходимые условия  проведения внутренних аудитов    • Наличие действующего документа, регламентирующего Наличие действующего документа, регламентирующего       проведение аудита: ДП « проведение аудита: ДП «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ         АУДИТОВ  СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА» »  (аудит одна из документированных процедур) (аудит одна из документированных процедур) • Наличие нормативных документов, на соответствие которым  Наличие нормативных документов, на соответствие которым  проводится аудит  проводится аудит • Наличие аудиторской группы

Требования к личным качествам  Требования к личным качествам  аудиторов аудиторов порядочность (правдивость, искренность, честность, сдержанность,   (правдивость, искренность, честность, сдержанность,  порядочность благоразумие); благоразумие); открытость (умение воспринимать альтернативные идеи или точки   (умение воспринимать альтернативные идеи или точки  открытость зрения); зрения); дипломатичность (умение тактично взаимодействовать с людьми);  (умение тактично взаимодействовать с людьми); дипломатичность наблюдательность (активно знакомство с окружением и деятельностью);  (активно знакомство с окружением и деятельностью); наблюдательность проницательность (умение интуитивно оценивать ситуацию);  (умение интуитивно оценивать ситуацию); проницательность разносторонность (умение использовать свои кругозор для объективной   (умение использовать свои кругозор для объективной  разносторонность оценки); оценки); упорство (настойчивость, ориентированность на достижение целей);  (настойчивость, ориентированность на достижение целей); упорство решительность (умение своевременно принимать решения на основе   (умение своевременно принимать решения на основе  решительность логических соображений и анализа); логических соображений и анализа); самостоятельность (умение действовать и выполнять свои функции   (умение действовать и выполнять свои функции  самостоятельность независимо, в то же время результативно сотрудничать с другими). независимо, в то же время результативно сотрудничать с другими). • • • • • • • • • . .

Протокол оценки аудитора Этап 1. Этап 2. Этап 3. Определение Выбор метода  Этап 4. Оценка  Область  компетентности Личные  качества  Идентификация личных качеств,  знаний, навыков (перечень  качеств) Общие знания  и навыки  (перечень знаний,  навыков в  области СМК) Специальные  знания и  навыки  (перечень знаний,  навыков в  проверяемой  области) критериев оценки оценки соответствия Уровень  проявления Прохождение  обучения по  программе  аудиторов и  сдача зачёта Соответствие  потребностям  программы  аудита, высшее  образование Наблюдение  деятельности  при выполнении  обязанностей Анализ записей  по результатам  обучения Соответствует (не  соответствует) Соответствует Анализ записей  по результатам  обучения Соответствует

Лист оценки работы внутренних  Лист оценки работы внутренних  аудиторов в 2014­15 учебном году аудиторов в 2014­15 учебном году       Фамилии аудиторов, проверяющих ваш кабинет: Аудит прошел  в  доброжелатель ной обстановке  формально    Аудит вызвал  только  неприятные  эмоции  проведен   Аудит   Аудит никак   Аудит  не влияет на  качество  лично моей  работы  Аудит носит  конструктивны й характер,  способствует  улучшениям в  работе,  систематизаци и документов  Ваши замечания и предложения:  ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ вообще не  способствует  улучшениям  в работе    

Причинно­следственная диаграмма  Причинно­следственная диаграмма  (схема Исикавы) (схема Исикавы)

Влияние библиотеки на качество  Влияние библиотеки на качество  образования образования

Выводы Выводы    Внутренний контроль устанавливает, что  система обеспечивает взаимодействие процессов, • • процессы соответствуют установленным требованиям.  •     Выводы служат входными данными для анализа со стороны  руководства.      По результатам аудита предпринимаются корректирующие и  определяются предупреждающие действия.     Аудиты способствуют распространению передового опыта,  улучшают микроклимат в учебном заведении.       Аудит ­ основной инструмент улучшений. • • •

Спасибо за внимание