СМК Анализ руководством ОУ

ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    Рег. № ____ Экз. № __ УТВЕРЖДАЮ Директор ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса ____________Д.А.Мартынов                                                                               «___»________________2017 г ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА  Система менеджмента качества Анализ СМК руководством  ГБПОУ  «Сахалинский  техникум отраслевых технологий и сервиса»  в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008 Версия № 1 Введено с  «___»___________20____г. СМК­ ДП­5.6 ­2017 Количество листов:  Холмск 2017 ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    СОДЕРЖАНИЕ   1 Назначение и область применения процедуры 2 Нормативные ссылки 3 Обозначения и сокращения 4 Общие положения 5 Критерии результативности процесса 6 Ответственность и полномочия 7 Порядок выполнения процесса 7.1 Общие сведения о процессе 7.2 Схема процесса 7.3 Диаграмма процесса 8 Приложения 8.1 Приложение А Форма для анализа  результативности 8.2 Приложение Б Форма мероприятий по улучшению процесса 8.3 Приложение В Форма для анализа выполнения  корректирующих/ предупреждающих действий 8.4 Приложение Г Отчёт об анализе системы менеджмента  качества 9 Лист регистрации изменений 10 Лист согласований  3 3 5 7 11 11 11 11 14 15 17 18 19 20 27 28 ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    1 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 2 3 1.1   Настоящая   документированная   процедура   устанавливает   единый порядок   проведения   анализа   системы   менеджмента   качества     и   принятия решений руководством по ее непрерывному улучшению. 4 1.2  Документ   направлен   на   обеспечение   выполнения   требований   МС ИСО 9001:2008 и Руководства по качеству (п.5.6). 5 1.3Требования   данной   процедуры   распространяются   на   всех руководителей   процессов/структурных   подразделений,   участвующих   в проведении   анализа   СМК   и   результатов   деятельности   ОУ   и   его подразделений. 1.4 Настоящая процедура входит в состав документов, обеспечивающих функционирование системы менеджмента качества техникума. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  В   настоящей   документированной   процедуре   использованы   ссылки   на следующие документы:  МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. ГОСТ   Р   ИСО   9000­2008   Системы   менеджмента   качества.   Основные положения и словарь. ГОСТ   Р   ИСО   9004­2010   Менеджмент   для   достижения   устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. СМК­РК   Система   менеджмента   качества.   Руководство   по   качеству ГБОУ СПО «Ардонский аграрно­технологический техникум». СМК­ДП­4.2.4. Управления записями. ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    СМК­ДП­8.2.2 Внутренний аудит. СМК­ДП­8.5.2­3 ГОСТ   Р   ИСО   9000­2008.   Системы   менеджмента   качества.   Основные положения и словарь.  ГОСТ Р ИСО 9001­2008. . Системы менеджмента качества. Требования.  СМК­ ДП­ 8.2.2 Внутренний аудит.  СМК­ДП­8.5 Корректирующие и предупреждающие действия.  СТО­   08­08   «Требования   к   порядку   оформления   и   внедрения документации системы качества ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса». ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ   В настоящей документированной процедуре использованы следующие термины и определения: Анализ  (3.8.7)   ­   деятельность,   принимаемая   для   установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей. Примечание.  Анализ   может   также   включать   определение эффективности. Примеры:  анализ   со   стороны   руководства,  анализ   проектирования   и разработки, анализ требований потребителей и анализ несоответствий. Анализ   системы   менеджмента   качества   техникума   со   стороны ­   деятельность   высшего   руководства   техникума, руководства  предпринимаемая   для   установления   результативности   и   эффективности системы   менеджмента   качества   техникума   и   ее   соответствия   Политике   и Целям  в области качества образования. Документ  ­   информация,   представленная   на   соответствующем носителе. Примечание:   Носитель   может   быть   бумажным,   магнитным, электронным   или   оптическим,   компьютерным   диском,   фотографией   или эталонным образцом, или их комбинацией. Запись  ­   документ,   содержащий   достигнутые   результаты   или свидетельства осуществленной деятельности. Информация ­ значимые данные. Руководство   по   качеству  ­   документ,   определяющий   систему менеджмента качества. ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    Показатель   результативности   процесса  ­   качественный   или количественный   показатель,   адекватно   характеризующий   результат   и/или динамические показатели (изменение) функционирования процесса. Результативность ­ степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. Эффективность  ­   соотношение   между   достигнутым   результатом   и использованными ресурсами. В настоящей процедуре используются следующие сокращения:  ФГОС – федеральный государственный стандарт;  ДП ­ документированная процедура;  ИСО ­ международная организация по стандартизации;  КД ­ корректирующие действия;  МС ­ международный стандарт;  ПД ­ предупреждающие действия;  РК ­ руководство по качеству;           СМК ­ система менеджмента качества ОУ. ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4.1 Анализ СМК проводится руководством ОУ с целью доказательства того, что СМК соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008, Политике ОУ в области качества, Целям ОУ в области качества, требованиям Руководства по   качеству,   нормативным   документам   ОУ;   что   система   менеджмента качества   пригодна   и   нацелена   на   постоянное   улучшение   и   результативное функционирование. 4.2   Основным   исполнителем   работ,   отвечающим   за   анализ,   обработку информации,   выработку   рекомендаций   по   улучшению   деятельности   ОУ является заместитель директора по качеству образования. 4.3 Заместители директора по направлениям деятельности, руководители процессов   и/или   структурных   подразделений   осуществляют   общее руководство   процессом   анализа   СМК   в   рамках   своих   процессов   и/или структурных   подразделений.   Они   несут   ответственность   за   своевременное предоставление   заместителю   директора   по   КО   результатов   анализа   СМК своих   процессов,   отчеты   и   предложения   по   их   улучшению,   а   также   иную достоверную информацию о состоянии СМК в рамках своих процессов и/или структурных подразделений, требуемую для проведения анализа СМК ОУ в целом. 4.4 Руководство ОУ проводит анализ СМК ежегодно. Сбор информации о состоянии процессов и подразделений осуществляется до 15 мая текущего года. 4.5 Записи результатов анализа поддерживаются в рабочем состоянии в виде отчета заместителя директора по качеству о результатах анализа СМК ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    ОУ и соответствующих приложений в виде отчетов руководителей процессов и/или структурных подразделений.  4.6 Заместитель директора по качеству представляет отчет директору ОУ, а также на заседании Совета по качеству.  4.7 На основании отчета руководство ОУ дает оценку результативности   Уточняет, функционирования   системы   менеджмента   качества. пересматривает, актуализирует Политику и Цели ОУ в области качества и планируемые   ресурсы, Корректирующие и предупреждающие действия.   в   порядке,   установленном   СМК­ДП­8.5.2­3 4.8   Входные   данные   для   анализа   со   стороны   руководства   должны включать следующую информацию:  результаты внутренних и внешних аудитов;  обратную   связь   от   потребителей   (результаты   мониторинга удовлетворенности потребителей),  функционирование   процессов   (анализ   результативности   процессов СМК) и соответствие продукции;  статус выполнения корректирующих и предупреждающих действий;  последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со  стороны руководства;  изменения среды, которые могли бы повлиять на систему менеджмента  качества;   рекомендации по улучшению. 4.9 Выходные данные для анализа Выходные данные анализа со стороны руководства включают: ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017     мероприятия   по   улучшению   и   повышению   результативности   системы менеджмента качества и ее процессов;  информацию об улучшении продукции согласно требованиям  потребителей;   информацию о потребности в ресурсах. 4.10 Описание процесса 410.1 Процесс анализа СМК со стороны руководства включает  следующие этапы: Планирование работ по анализу СМК ОУ. В срок до 1 мая текущего года руководитель отделом качества готовит приказ о начале работ по анализу системы менеджмента качества и план работы по анализу СМК ОУ за прошедший учебный год, который соответствует периоду действия принятых Целей в области качества (приложение к приказу). Формирование данных для анализа. Формирование   данных   для   анализа   СМК   руководителями   процессов   и/или подразделений. В срок до 15 мая на основании приказа о начале работ по анализу СМК ОУ руководители   процессов   и/или   структурных   подразделений   должны сформировать  комплект   необходимых  исходных  данных   для   анализа   СМК ОУ, в который должна входить следующая информация:  анализ результативности процесса (приложение А);  мониторинг результативности процесса (приложение Г, раздел 5);  мероприятия по улучшению процесса (приложение Б);  статус выполнения КД/ПД (приложение В);  анализ жалоб и обращений (приложение Г, раздел 9). ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    Приложениями к отчету являются:   копии листов регистрации несоответствий (если существуют записи на момент проведения анализа);   копии протоколов несоответствий (если имеются на момент проведения анализа). Данная информация предоставляется заведующему отделом качества ОУ. 4.10.2 Формирование данных для анализа СМК отделом качества.  Для анализа СМК отдел качества предоставляет следующую  информацию: результаты внутренних и внешних аудитов (приложение Г, раздел 6); результаты мониторинга удовлетворенности потребителей  (приложение Г, раздел 8);  анализ несоответствий, статус выполнения корректирующих и  предупреждающих действий (приложение Г, раздел 7);  актуализация документации СМК (приложение Г, раздел 11). Собранную   информацию   отдел   качества   передает   ответственному представителю   руководства   по   качеству   ­   проректору   по   качеству   для подготовки отчета и анализа. 4.10.3 Анализ СМК со стороны высшего руководства. В   течение   месяца   заместитель   директора   по   качеству   образования рассматривает   все   материалы,   предоставленные   Службой   качества.   На   их основе готовит сводный отчет о результатах анализа СМК ОУ и представляет его директору. 4.10.4 Утверждение отчета директором ОУ. На основе сводного отчета о результатах анализа СМК вырабатывается решение   об   оценке   результативности   и   эффективности   СМК   ОУ,  которое ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    оформляется письменно, в виде приказа директора об утверждении отчета о результатах  анализа  СМК  ОУ,  предусматривающего   уточнение, пересмотр, актуализацию Политики и Целей ОУ в области качества, а также проведение мероприятий   по   улучшению   СМК   или   принятие   необходимых корректирующих / предупреждающих действий. ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    5  Критерии результативности процесса Процент выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны руководства;  средний показатель результативности процессов СМК ОУ;  количество выявленных несоответствий;  количество письменных жалоб/обращений;  уровень удовлетворенности потребителей. 6 Ответственность 6.1. Общую ответственность за организацию и проведение анализа со стороны руководства ОУ, включая подготовку отчета об анализе, разработку приказа о его результатах и плана мероприятий по улучшению СМК, несет заместитель директора по качеству образования. 6.2. Ответственность   за   организацию   сбора   и   сбор   информации   для анализа,   предоставление   информации   на   уровне   ОУ   несет   заведующий отделом качества. 6.3. Ответственность   за   предоставление   информации   для   анализа   на уровне процессов и/или структурных подразделений и ее достоверность несут руководители процессов и/или структурных подразделений. 7  Порядок выполнения процесса 7.1.Общие сведения о процессе  Наименование процесса Анализ СМК со стороны руководства (5.6) 1.  Цель процесса Обеспечение   постоянной   пригодности, адекватности   и   результативности   СМК   ОУ   на ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    3. Ответственный за  процесс 4. Предшествующий  процесс 5. Поставщик основе   периодического   анализа   и   оценки   ее состояния Директор Процессы измерения, анализа и улучшения:  удовлетворенность потребителей (8.2.1), внешний  аудит, внутренние аудиты (8.2.2), корректирующие  и предупреждающие действия (8.5) структурных   подразделений, Руководители   руководители   процессов   и/или   структурных подразделений, аудиторских групп, аудиторы   потребители,   руководители 6. Последующий процесс Управление   несоответствующей   продукцией   (8.3). 7. Потребители Улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия (8.5) Руководство   ОУ,   руководители   процессов   и/или структурных подразделений, потребители 8. Требования к процессу МС   ИСО   9001:2008,   ГОСТ   Р   ИСО   9004­2001, 9. Состав процесса 10. Ресурсы 11. Входные данные 12. Выходные данные ГОСТ Р ИСО 1901­2003 7 операций Персонал с требуемой компетенцией. Финансы.  Информационные ресурсы. Расходные материалы Информация   о   функционировании   процессов. Результаты   мониторинга   удовлетворенности потребителей.   Результаты   внешних   и   внутренних аудитов. Статус выполнения КД/ПД. Предыдущие анализы СМК со стороны руководства Отчет   об   анализе   СМК   со   стороны   руководства. План мероприятий по улучшению СМК. Протокол ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    13. Процессы СМК, с которыми осуществляется взаимодействие 14. Критерии оценки Совета по качеству  Все процессы СМК Процент   выполнения   плана   мероприятий   по предыдущему   анализу   СМК   со   стороны руководства. Средний   показатель   результативности   процессов СМК ОУ. Количество   выявленных   несоответствий. Количество   письменных   жалоб/обращений. Уровень удовлетворенности потребителей. ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    7.2 Схема процесса СМК ­РК Информация о  функционировании процессов Результаты мониторинга  удовлетворенности потребителей Результаты внешних и внутренних  аудитов  Статус выполнения КД/ПК  Предыдущие анализы СМК со  стороны руководства  Отчет об анализе СМК  со стороны  руководства План мероприятия по  улучшению СМК Протокол Совета по  качеству Анализ СМК со  стороны руководства  (5.6) ы с р у с е р   е и к с е ч е в о л е Ч ы с р у с е р   е ы в о с н а н и Ф ы с р у с е р   е ы н н о и ц а м р о ф н И ы л а и р е т а м   е ы н д о х с а Р ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    7.3. Диаграмма процесса Входные данные Операции процесса  Ответственный Исполнитель Начало  Выходные данные Комплексный план  мероприятий по  формированию СМК 1. Планирование работ по анализу СМК Заместитель директора по КО Приказ о проведении  анализа СМК Отчет об анализе 2. Формирование данных для анализа Руководители процессов и структурных подразделений 3. Подготовка сводного отчета  Заместитель директора по КО Специалист по качеству образования 4. Анализ  СМК со стороны  руководства Директор Заместитель директора по КО 1. 5.Отчет на Совете по качеству Председатель Совета по КО Заместитель директора по КО Информация,  представленная  руководителями  процессов и  структурных  подразделений Отчет об анализе  СМК Приказ директора по  итогам анализа  СМК Протокол заседания  Совета по КО 6. Планирование мероприятий по  улучшению СМК Заместитель директора по КО Руководители процессов и структурных подразделений План мероприятий по  улучшению  результативности  процессов, план  КД/ПД 7. Контроль выполнения КД/ПД,  реализации мероприятий по  улучшению результативности  процессов Заместитель директора по КО Руководители процессов и структурных подразделений Лист регистрации несоответствий ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    Форма для анализа  результативности Приложение А (рекомендуемое) Анализ результативности процесса ________________________________________________________________________ за _________________________________ Цель процесса___________________________________________________________________________________________ Критерии и показатели результативности процесса Оценка результативности План Факт % выполнения Отклонение, причина невыполнения Предложения по  улучшению Руководитель процесса и/или структурного подразделения _________________________/__________________________/ «____» ________________ 20__г. ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    Форма мероприятий по улучшению процесса Мероприятия по улучшению процесса ____________________________________________________________________ за период с __________________ по ____________________ Приложение Б (рекомендуемое) Цель, направленная  на достижение  установленных  показателей  результативности  процесса Мероприятие, направленное на стабилизацию процесса и результатов Срок  исполнения Ответственный Исполнители Должность Ф.И.О. ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    Руководитель процесса и/или структурного подразделения _________________________/__________________________/ «____» ________________ 20__г. Форма для анализа выполнения корректирующих/ предупреждающих действий Приложение В (рекомендуемое) Корректирующие и предупреждающие действия процесса ___________________________________________ за период с _________________ по ____________________  Несоответствие/ потенциальное несоответствие Когда и кем  обнаружено  несоответствие/  потенциальное  несоответствие Причина  несоответствия/  потенциального  несоответствия Мероприятия по  устранению причины  несоответствия/  потенциального  несоответствия Ответственный исполнитель Срок  выполнения Отметка о выполнении Руководитель процесса и/или структурного подразделения _________________________/__________________________/ «____» ________________ 20__г. ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    Приложение Г (обязательное) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса»                                                                                                                                                                                                                                                                 Мартынов Д.А. /___________/ УТВЕРЖДАЮ Директор                                                                   «_____» _____________ 20 __ г. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Отчёт об анализе системы менеджмента качества за 20__ ­ 20__ гг. ПОДГОТОВИЛ Заместитель директора  по качеству образования ____________/___________/ ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    Введение ОГЛАВЛЕНИЯ 1. Изменения в системе менеджмента качества ГБПОУ «СТОТиС» 2. Результаты   выполнения   плана   мероприятий   по   предыдущему   анализу СМК со стороны руководства 3. Анализ актуальности Политики в области качества 4. Выполнение целей в области качества 5. Результаты   мониторинга   и   измерений   процессов   СМК.   Оценка результативности процессов 6. Результаты внутренних и внешних аудитов СМК 7. Анализ несоответствий, реализации КД 8. Анализ удовлетворенности потребителей 9. Анализ жалоб и обращений 10. Актуализация документации СМК 11. Рекомендации по улучшению СМК ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    Введение Настоящий отчёт о результатах анализа системы менеджмента качества     «Сахалинский   техникум   отраслевых   технологий   и   сервиса» ГБПОУ   включает:   сведения о выполнении плана мероприятий по улучшению СМК за 20__ ­ 20___гг.,   динамику показателей оценки результативности процессов СМК за 20___ ­ 20___гг.,   рекомендации по улучшению СМК на 20 ­ 20___гг. Система   менеджмента   качества   ОУ   соответствует   требованиям стандарта МС ИСО 9001:2008 и применяется в отношении образовательной и другой деятельности техникума. 1. ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  В   данном   разделе   приводятся   изменения,   которые   произошли   за отчетный период в СМК ОУ: ­ ­ ­ изменения в организационной структуре; изменения в перечне процессов СМК; изменения во внутренней документации СМК. Дается   оценка   влияния   этих   изменений   на   целостность   СМК   и   на область распространения СМК. ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ АНАЛИЗУ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА № п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения  плановый /  фактический Ответственный, исполнитель, соисполнитель Примечание (перенос сроков, изменение задания, причина невыполнения) 3. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА В   данном   разделе   указываются   положения   Политики   в   области качества, которые нуждаются в актуализации. Если таких положений нет, то записывается  «Все   положения  Политики   в   области   качества   выполнялись. Необходимости   актуализации   Политики   в   области   качества   в   настоящее время нет». Если за отчетный период наблюдались зафиксированные отступления от требований Политики в области качества, то перечисляются эти ситуации с указанием принятых корректирующий действий и статуса их выполнения. 4. ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    Наименование Цели в области качества или планового мероприятия в рамках Цели по качеству Срок  исполнения  плановый /  фактический Ответственный, исполнитель, соисполнители Отметка о выполнении Примечание (перенос   сроков или объемов, причина невыполнения) 5. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ ПРОЦЕССОВ СМК. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ Обозначение и наименование процесса Критерии  результативности Показатели  результативности План Факт Отклонение, причина невыполнения Предложения   по улучшению 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ АУДИТОВ СМК Фактически Нарушение срока/  требований Количество несоответствий Меры по улучшению Результаты внешних аудитов Результаты внутренних аудитов Показатель Согласно программе аудитов Количество проведенных аудитов Количество проверенных подразделений Количество проведенных аудитов Количество проверенных подразделений 7. АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ, РЕАЛИЗАЦИИ КД ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    Формулировка несоответствия Количество подразделений, в которых выявлено несоответствия Причина  несоответствия КД Срок выполнения КД Отметка   о результа­ тивности План Факт 8. АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Потребители Количество респондентов Показатель удовлетворен­ ности Уровень удовлетворен­ ности Предложения  по улучшению Жалобы Потребители 9. АНАЛИЗ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ  Поступило, шт. Изменение в сравнении с прошлым годом, % Дан ответ, шт. Наличие повторных обращений, +• ­ ? Предложения по улучшению Претензии Потребители Поступило, шт. Удовлетворено Отклонено Предложения по улучшению ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    10. АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ СМК Приводятся сведения об итогах анализа действующих документов СМК ОУ и необходимости их актуализации; предложения по изменениям, отмене, изъятию и выпуску новых документов. 11. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СМК Рекомендации по улучшению СМК на основании анализа поступивших сведений по всем разделам отчета и предложений по улучшению процессов СМК   представляются,   как   правило,   в   форме   Плана   мероприятий   по улучшению СМК (Приложение Б). ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    Диаграмма процесса Входные данные Операции процесса  Ответственный Исполнитель Начало  Выходные данные Комплексный план  мероприятий по  формированию СМК 1. Планирование работ по анализу СМК Заместитель директора по КО Приказ о проведении  анализа СМК Отчет об анализе 2. Формирование данных для анализа Руководители процессов и структурных подразделений 3. Подготовка сводного отчета  Заместитель директора по КО Специалист по качеству образования Информация,  представленная  руководителями  процессов и  структурных  подразделений Отчет об анализе  СМК 4. Анализ  СМК со стороны  руководства Директор Заместитель директора по КО 2. 5.Отчет на Совете по качеству Председатель Совета по КО Заместитель директора по КО 6. Планирование мероприятий по  улучшению СМК Заместитель директора по КО Руководители процессов и структурных подразделений 7. Контроль выполнения КД/ПД,  реализации мероприятий по  улучшению результативности  процессов Заместитель директора по КО Руководители процессов и структурных подразделений Приказ директора по  итогам анализа  СМК Протокол заседания  Совета по КО План мероприятий по  улучшению  результативности  процессов, план  КД/ПД Лист регистрации несоответствий ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    СМК ­РК Анализ СМК со  стороны руководства  (5.6) Приложение Отчет об анализе СМК со стороны   руководства План мероприятия по  улучшению СМК Протокол Совета по  качеству Информация о функционировании  процессов Результаты мониторинга  удовлетворенности потребителей Результаты внешних и внутренних  аудитов  Статус выполнения КД/ПК  Предыдущие анализы СМК со  стороны руководства  ы с р у с е р   е и к с е ч е в о л е Ч ы с р у с е р   е ы в о с н а н и Ф ы с р у с е р   е ы н н о и ц а м р о ф н И ы л а и р е т а м   е ы н д о х с а Р ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    Лист согласования  Разработал: Согласовано: Заместитель директора по НМР Заместитель директора по УР Должность Должность Сафина В.Г. Ф.И.О. Подпись «___»________20__г. Дата Подпись «____»________20__г. Дата Панькова Л.С. Ф.И.О. Руководитель службы качества Должность Подпись Ф.И.О. «___»________20__г. Дата ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    Лист регистрации изменений Номера листов Ф.И.О.  и подпись № изменения Измененных Замененных Новых 1 2 3 4 Аннулированн ых 5 лица, внесшего изменения 6 Дата внесения изменений 7 ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017    Лист регистрации проверок № п/п 1 Дата  проверки 2 Ф.И.О. и должность  лица, выполнившего  проверку 3 Подпись лица, выполнившего проверку 4 Результаты проверки 5 ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Анализ СМК руководством ОУ                                       СМК ­ ДП – 5.6 ­ 2017