СМК ДП КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 Рег. № ____ Экз. № __ УТВЕРЖДАЮ Директор ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса ____________Д.А.Мартынов                                                                               «___»________________2017 г ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА  Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ Версия № 1 Введено с  ГБПОУ  «Сахалинский  техникум отраслевых «___»___________20____г. технологий и сервиса»  в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008 СМК­ ДП­8.5.2­3 – 05 ­17 Количество листов: ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 Холмск 2017                                                           СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 1 Назначение и область применения процедуры................................................3  2 Нормативные ссылки..........................................................................................3  3 Термины, определения, обозначения и сокращения.......................................3 4 Общие положения...............................................................................................4   5 Определение и анализ причин, вызывающих появление несоответствий....5  6  Разработка и утверждение плана КД/ПД………….…………………………7 7  Критерии результативности,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,….. 8. Ответственность  9. Записи по процессу 10. Порядок выполнения процесса ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 1.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ Настоящая   документированная   процедура   является   основным документом, реализующим требования системы менеджмента качества (СМК) к   корректирующим   и   предупреждающим   действиям.   Она   устанавливает порядок   планирования,   разработки   и   проведения   корректирующих   и предупреждающих   действий   для   постоянного   улучшения   СМК. Документированная   процедура   обязательна   к   применению   во   всех структурных   подразделениях   техникума,   входящих   в   область   применения СМК.              Процедура   разработана с целью улучшения учебно­воспитательного процесса, обеспечивающих и вспомогательных процессов, а также качества подготовки   выпускников.   Корректирующие   и   предупреждающие   действия предпринимаются   для   демонстрации   пригодности   системы   менеджмента качества, возможности её улучшения, повышения результативности и, как следствие,   повышения   удовлетворенности   потребителей   (внутренних   и внешних).  2 НОРМАТИВНЫЕССЫЛКИ В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на  следующие документы: ГОСТ ISO 9000­2011 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 ГОСТ  ISO 9001­2011 Система менеджмента качества. Требования   ДП­СМК­4.2.4­02­13. Система менеджмента качества. Документированная процедура.  Управление записями.   ДП­СМК ­8.2.2­03­13. Система менеджмента качества. Документированная процедура.  Внутренние аудиты.   ДП­СМК­   8.3­04­13.   Система   менеджмента   качества.   Документированная процедура.  Управление несоответствиями  3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ    3.1   Применительно   к   настоящей   документированной   процедуре используются термины и определения, данные в ГОСТ ISO 9000­2011. 3.2   В   настоящей   документированной   процедуре   используются следующие обозначения и сокращения: ДП – документированная процедура; СМК – система менеджмента качества; РК – руководство по качеству; ПРК – представитель руководства по качеству; НД – нормативная документация; НУ — несоответствующая услуга. ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 4.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  4.1.Настоящая   процедура   является   составной   частью   документации   СМК учреждения. 4.2.Настоящая процедура основана на требованиях п. 8.5 ГОСТ ISO 9001. Графическое описание процедуры приведено в приложении А. 4.3   Потребность   в   корректирующих   действиях   возникает   как   следствие выявления несоответствия. Эти действия направлены на выявление причин возникновения несоответствия и их устранения с целью предотвращения его повторного   возникновения   или   сокращения   до   минимума   частоты (вероятности) повторения. Предупреждающие действия связаны с анализом имеющейся информации с целью выявления причин потенциально возможных несоответствий   и   направлены   на   их   устранение.   Корректирующие   и предупреждающие   действия   должны   отвечать   принципу   необходимости   и достаточности, без которого они будут неадекватными (недостаточными или излишними). 4.4   Источниками   информации   об   обнаруженных   или   потенциальных несоответствиях являются: ­ записи; ­ результаты мониторинга и измерения процессов СМК учреждения (п. 8.2.3 РК­СМК 01.01­2015); ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 ­ результаты мониторинга и измерения услуги (п. 8.2.4 РК­СМК 01.01­2015); ­ рекомендации, пожелания, претензии, жалобы потребителей и других  заинтересованных сторон (п. 7.2 и  8.2.1 РК­СМК 01.01­2015); ­   результаты   внутренних   аудитов   (ДП­СМК   02.03­2015   «Внутренние аудиты»); ­ результаты внешних аудитов; ­ результаты анализа со стороны руководства (п. 5.6 РК­СМК 01.01­2015); ­ результаты анализа данных о качестве (п. 8.4 РК­СМК 01.01­2015); ­ результаты анализа информации в ходе текущей деятельности; ­   данные,   обеспечивающие   раннее   предупреждение   о   приближении неуправляемых условий;   ­ результаты анализа прошлого опыта работы учреждения;   ­ недостигнутые цели; ­ отклонения от программ, планов, утвержденных руководством учреждения; ­   результаты   проверки   (пересмотра)   действующих   нормативных   и   других видов документации; ­ изменение организационно­штатной структуры учреждения, целей и задач, решаемых подразделениями, службами и персоналом. 4.5.Корректирующие   действия   проводятся   в   сочетании   с   коррекцией выявленных несоответствий. Коррекция должна производиться без излишней отсрочки,   т.е.   сразу   после   выявления   несоответствия.   Корректирующие действия   носят   последующий   характер,   планируются,   организуются   и контролируются  в соответствии с настоящим стандартом. 4.6.Планирование предупреждающих мероприятий может осуществляться на основании информации, получаемой как в повседневной деятельности, так и из внешней среды, включая информацию о поставщиках, а также на основании ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 данных   об   актуальных   разработках   в   области   менеджмента   качества, полученных из средств массовой информации и специальной литературы. 2.7   Цели   корректирующих/предупреждающих   действий   состоят   в поддержании соответствия объектов качества путем устранения причин: ­ выявленных   несоответствий   для   предупреждения   повторного   их возникновения; потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. ­ 4.7   выявленных   несоответствий.  Корректирующие   действия   должны   быть   адекватными   последствиям   Предупреждающие   действия   должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем. 4.8. Процесс планирования и осуществления КД/ПД состоит из следующих этапов:   1) определение и анализ причин, вызывающих появление несоответствий; 2) разработка и утверждение плана КД/ПД;   3) регистрация результатов КД/ПД;   4) проверка выполнения КД/ПД;   5) сбор и обработка материалов для отчета по анализу СМК.   Основанием реализации 4.9. корректирующих/предупреждающих   действий   являются   выявленные разработки   для     и   потенциальные несоответствия. 4.10  Взаимодействие процесса  корректирующих/предупреждающих действий с другими процессами СМК приведено в приложении А.                 Расширение   ответственности   и   полномочий   при   осуществлении корректирующих/предупреждающих   действий   определено   в   матрице ответственности, приведенной в приложении Б. ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 5 Определение и анализ причин, вызывающих появление несоответствий                   Анализ   несоответствий   и   их   причин   проводится   с  целью   оценки значимости и степени их влияния на качество предоставляемых вузом услуг. Анализ несоответствий и их причин осуществляется в соответствии с ДП­ СМК   ­8.3­04­13   Управление   несоответствиями.     Ответственность   за проведение   анализа   выявленных   несоответствий   несет   руководитель структурного подразделения.   6. Планирование корректирующих и предупреждающих действий На основании результатов анализа несоответствий  (Лист регистрации несоответствий, протоколы несоответствий – в соответствии с ДП­СМК­8.3­ 04 ­17 Управление несоответствиями) и их причин разрабатываются планы КД/ПД, в  которых определяются  лица, ответственные  за их  исполнение,  а также устанавливаются сроки исполнения в соответствии с Приложением А. Установленные действия включаются в план работы на следующий год или выполняются незамедлительно.              Контроль за выполнением плана корректирующих и предупреждающих действий осуществляет руководитель процесса, руководитель структурного подразделения   или   аудитор   в   ходе   проведения   внутреннего   аудита   или внешней инспекционной проверки.  Корректирующие и предупреждающие действия могут быть включены в качестве составной части: ­ в планы по совершенствованию СМК ГБПОУ «СТОТиС» ­ планы по направлениям деятельности ­ планы работ подразделений и цели по качеству . ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 7. Реализация и регистрация корректирующих и предупреждающих действий. В процессе реализации корректирующих и предупреждающих действий принимают участие сотрудники подразделения, где выявлено несоответствие. Записи о реализуемых действиях с несоответствиями   регистрируются руководителем подразделения в карточке КД и ПД. Контроль реализации КД и ПД осуществляют: ­ руководитель аудиторской группы (внутренний аудит) ­ курирующие заместители директора по НМР и УР. Мониторинг реализации КД и ПД в отношении несоответствий, влияющих на эффективность и результативность СМК осуществляет отдел по качеству. 8. Критерии результативности К критериям результативности данного процесса относятся:   ­ наличие планов КД/ПД в структурных подразделениях;   ­ процент выполнения планов КД/ПД;   ­ отсутствие повторяющихся несоответствий при последующих проверках.                                                            9. Ответственность     Ответственность   за   осуществление   процесса   «Корректирующие   и предупреждающие действия» представлена в таблице 1.   Таблица 1 – Ответственность за осуществление процесса Должность Ответственность ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 Ответственный представитель  руководства по качеству Руководители структурных  подразделений Руководитель аудиторской  группы Заведующие отделениями Ответственное лицо по  внедрению  СМК на отделении Несет ответственность за общее  руководство процессом, за подготовку  отчета по результатам анализа СМК Несут ответственность за проведение  анализа выявленных несоответствий,  регистрацию КД/ПД структурного  подразделения, контроль за  выполнением плана КД/ПД Несет ответственность за контроль за  выполнением плана КД/ПД в ходе  проведения аудиторской проверки Несут ответственность за сбор и  обработку материалов о выполнении  планов КД/ПД соответствующих   структурных подразделений   Несет ответственность за сбор и  обработку материалов о выполнении  планов КД/ПД структурных  подразделений, материалов для отчѐта  по анализу и оценке СМК 2 1 10.Записи по процессу 3                     Процесс «Корректирующие и предупреждающие действия» сопровождается следующими записями:   4 ­ планы КД/ПД с отметкой о выполнении;   5 ­ журнал регистрации несоответствий;   6 ­ лист регистрации несоответствий;   7 ­ протокол несоответствий;   8 ­ отчѐт по анализу СМК со стороны руководства. 9 10 Предупреждающие действия ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 10   11 10.1  Целью   предупреждающих   действий   является   устранение   причин потенциальных   несоответствий   для   предупреждения   их   появления. Само   несоответствие   еще   не   наступило,   а   только   выявлена отрицательная тенденция в той или иной деятельности техникума.  12           Процедура выполнения предупреждающих действий включает в себя:  13 – установление потенциальных несоответствий и их причин;  14 –   оценивание   необходимости   действий   с   целью   предупреждения появления несоответствий;  15 –   планирование и выполнение необходимых действий;  16  – записи результатов предпринятых действий;  17 – анализ предпринятых предупреждающих действий.   1            Предупреждающие действия должны соответствовать потенциальным проблемам.   2 10.2 Потенциальные несоответствия могут быть обнаружены в следующих процессах:  3 –   маркетинг,   исследование   потребностей   и   ожиданий потребителей;  4 – измерение удовлетворенности потребителей;  5 – планирование развития университета;  6 – проектирование;  7 – анализ со стороны руководства;  8 – измерение и мониторинг образовательного процесса;  9 –   при   оценке   несоответствий,   возникших   в   аналогичной ситуации, но в других подразделениях; ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 10 – внутренний аудит.  11 10.3   Выявленные   потенциальные   несоответствия рассматриваются и обсуждаются на совещаниях (заседаниях, собраниях) различного уровня, при 12 необходимости   регистрируются   в   протоколах   названных мероприятий или в Журнале мониторинга процессов СМК.   13           Если предупреждающее действие принято к выполнению, то   руководителем   СП   назначается   ответственный   за   его выполнение и сроки исполнения. Информация о выполнении ПД оформляется ответственным (либо руководителем СП) в Журнале   мониторинга   процессов   СМК   или   протоколах совещаний (заседаний, собраний).  14 10.4 Показателями результативности процесса ПД являются:  15 ­   ПД   проблеме соответствие     (потенциальному несоответствию);  16 ­ своевременность ПД;  17 ­ реализация ПД.  18         Проверка результативности производится руководителем СП   (или   руководителем   процесса,   в   котором   выявлено потенциальное   несоответствие).   Если   проверка   дает положительный   результат,   то   потенциальное   несоответствие считается   закрытым.   В   случае   не   результативности предпринятых   ПД   и   появления   несоответствий,   реализуется процесс корректирующих действий. 18 19 11. Ответственность ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 20   21 11.1   Ответственность   за   регистрацию   несоответствий   возлагается   на руководителей   структурных   подразделений,   в   которых   выявлены несоответствующая   продукция/процессы, внутреннего аудита.     а   также   на   группу 22 11.2   Ответственность   за   разработку   корректирующих   и предупреждающих действий, их осуществление и записи по результатам предпринятых   действий   возлагается   на   руководителей   структурных подразделений, в которых были обнаружены несоответствия.   23 11.3     Ответственность   за   координацию,   выполнение   и   контроль результативности КД, проведенных по несоответствиям, выявленным в ходе внешних аудитов, возложена на руководителя ЦМК. Руководитель ЦМК должен проанализировать, насколько распространены выявленные несоответствия.   Если   они   носят   системный   характер,   то   следует инициировать   аналогичные   КД   в   подразделениях,   где   такие несоответствия   не  выявлены, но  потенциально  возможны,  или  КД  на более высоком уровне управления.  24     11.4   Ответственность   за   руководство   выполнением   и   контроль процесса   корректирующих   и   предупреждающих   действий, осуществляемых   в   техникуме,   возложена   на   руководства по качеству.   представителя 12. Анализ процесса КД/ПД в техникуме    12.1 Ход выполнения КД/ПД в техникуме анализируется ЦМК.  Информацию о необходимых КД/ПД и ходе их выполнения. ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 12.2 По итогам анализа ЦМК составляет отчет о количестве проведенных КД/ПД относительно запланированных, а также об их результативности (при наличии информации).  12.3   Опыт   СП,   разработавших   и   осуществивших   наиболее   результативные КД/ПД, обобщается и доводится до остальных подразделений и руководства техникума с целью распространения.    25 26 27 28 29 30 Приложение А (обязательное) Форма протокола несоответствия ПРОТОКОЛ   НЕСООТВЕТСТВИЯ  №     Подразделение:   Руководитель подразделения (ФИО, должность):  Руководитель группы аудиторов (ФИО, должность):    Аудитор(ы) (ФИО, должность): ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017   Данные о несоответствии  Критерий аудита: (пункт ISO:9001)  Краткое описание несоответствия                                                Причина несоответствия                           Действия для устранения несоответствия:  Корректирующее/предупреждающее действие выполнено: (ненужное зачеркнуть)   Руководитель проверяемого подразделения ________________“      ” 20__    г.   Оценка корректирующего/предупреждающего действия  (ненужное зачеркнуть):  Удовлетворительно   Неудовлетворительно  (направлено на повторное выполнение)   Аудитор _______________________   “      ”   20__    г.      Аудитор _______________________   “      ”   20__    г. Приложение Б (обязательное) План корректирующих/ предупреждающих действий (мероприятий)  по результатам ____________  аудита системы менеджмента качества техникума от «     » ______________ 20__ г. Подразделение ______________________________________________ Содержание несоответствия, наблюдения Причина возникновения Содержание КД,  коррекции Ответственный за выполнение Сроки исполнения ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 1 2 3 Руководитель подразделения ______________               ______________________                                                                   подпись                                     И.О.Ф. Приложение В  (обязательное)  Журнал мониторинга процессов СМК подразделения  1. Наблюдения / улучшения процессов СМК   дата Содержание наблюдения/ улучшения Описание выполненного мероприятия Исполнитель, срок исполнения ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 2. Несоответствия, выявленные структурным подразделением дата Описание несоответствия Коррекция и Исполнитель, срок корректирующие действия исполнения                  3. Несоответствия, выявленные при внутренних аудитах дата Описание несоответствия корректирующие действия Исполнить до указать срок исполнение Приложение Г (справочное) Карта процесса корректирующего действия  по результатам внешнего аудита ответственность деятельность документы ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 Бланк протокола о  несоответствии Бланк протокола о  несоответствии План КД План КД Протокол  регистрации КД Протокол  регистрации КД Сотрудник выявивший несоответствие Руководитель структурного подразделения (ответственный по несоответствию) Руководитель структурного подразделения Руководитель структурного подразделения Сотрудник  структурного подразделения Руководитель структурного подразделения старт Регистрация несоответств ия Анализ причин несоответств Целесообразно сть выполнения                               Нет Планирование КД                            да Завершение Выполнение процесса КД Оценка эффектив-ти КД Приложение Д (справочное) ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 Карта процесса корректирующего действия  по результатам внутреннего аудита и самостоятельно выявленным несоответствиям ответственность деятельность документы Отчёт Служебная записка протокол запись в журнал Бланк протокола о несоответствии Протокол заседания запись в журнал      Отметка в журнал Отчёт СП, протокол заседания о принятых решениях Сотрудник выявивший несоответствие Руководитель СП  Руководитель  СП Сотрудник  структурного подразделения Руководитель структурного подразделения старт Регистрация несоответств ия Анализ причин несоответств Целесообразно сть выполнения                               Нет Планирование КД                            да Завершение Выполнение процесса КД Оценка эффектив-ти КД Приложение Е ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 (справочное) Карта процесса предупреждающего действия ответственность деятельность документы старт Регистрация несоответств ия Анализ причин несоответств Целесообразно сть выполнения                               Нет Планирование КД                            да Завершение Выполнение процесса КД Оценка эффектив-ти КД Сотрудник выявивший потенциальное несоответствие Руководитель СП  Руководитель  СП Сотрудник  структурного подразделения Руководитель структурного подразделения Отчёт Служебная записка протокол запись в журнал Отчёт СП, протокол анализ ранее принятых решениях ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИИЗМЕНЕНИЙ Номер  изменения Номера листов замененных новых аннулиро ванных Основание для внесения изменений Подпись Ф.И.О. Дата Дата введения изменени ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СМК­ ДП­8.5.2 ­2017 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ СОГЛАСОВАНО Зам. директора по УР, представитель руководства  Л.С.Панькова Зам. директора по УВРиСВ                                                    З.В.Горланова Зам. директора по НМР                                                            В.Г.Сафина