СМК ДП Управление несоответствующей продукцией
Оценка 4.7

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

Оценка 4.7
Документация
docx
администрации
Взрослым
20.03.2018
СМК ДП Управление несоответствующей продукцией
Документированная процедура «Управление несоответствующей продукцией» является обязательным документом СМК в соответствии с пунктом 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001. Выявление несоответствий производится с целью их последующего анализа и исправления. В соответствии со стандартом, несоответствующая продукция выявляется в ходе мониторинга, измерения процессов, результатов аудитов, анализа данных. В данной процедуре устанавливается порядок действий с полученными данными.
СМК ДП УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.docx
ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК­ДП­8.3­03­2017 Рег. № ____ Экз. № __ УТВЕРЖДАЮ Директор ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса ____________Д.А.Мартынов                                                                               «___»________________2015 г ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА  Система менеджмента качества Версия № 1 Управление несоответствующей продукции   ГБПОУ  «Сахалинский  техникум отраслевых технологий и сервиса»  в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008 СМК – ДП ­ 8.3 – 03­2015 Введено с  «___»___________20____г. Количество листов:                                  Холмск 2015 ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК­ДП­8.3­03­2017                                                        СОДЕРЖАНИЕ 1. Область действия процедуры  2. Нормативные ссылки  3. Сокращения, термины и определения  4. Общие положения 5. Ответственность и полномочия  6. Управление несоответствующей продукцией  6.1 Основные виды несоответствующей продукции техникума  6.2 Порядок управления несоответствующей продукцией 7. Приложения Приложение А Графическое описание документированной процедуры  Приложение Б Акт выявления несоответствия (Ф 8.3 Ф ­ 01)  Приложение В План исправления несоответствия (Ф 8.3 Ф ­ 02) 5 6 4 4 4 5 6  6  7 9 10  11 ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК­ДП­8.3­03­2017 Документированная процедура «Управление несоответствующей продукцией» является обязательным документом СМК в соответствии с пунктом 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001.Выявление   несоответствий   производится   с   целью   их   последующего   анализа   и исправления. В соответствии со стандартом, несоответствующая продукция выявляется в ходе мониторинга, измерения процессов, результатов аудитов, анализа данных. В данной процедуре устанавливается порядок действий с полученными данными. 1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕДУРЫ Настоящая процедура устанавливает единый порядок управления несоответствующей продукцией в техникуме. Данный   документ   является   обязательным   для   уполномоченного   по   качеству, руководителей подразделений и сотрудников СТОТиС. 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В   настоящей   документированной   процедуре   использованы   ссылки   на   следующие документы: ∙ глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений, используемых в документации системы менеджмента качества техникума. ∙ спецификации основных процессов СТОТиС (приложения Б, В). 3. СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3.1 В настоящей документированной процедуре используются следующие сокращения: ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт  И — исполнитель; ПЦК — председатель цикловой комиссии; О — ответственный; О/И ­ лицо, являющееся одновременно и исполнителем, и ответственным; ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК­ДП­8.3­03­2017 СТОТиС – «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» ЦМК —  цикловая методическая комиссия. 3.2 Термины и определения, использующиеся в настоящей ДП: ­ несоответствие: невыполнение требования; ­ несоответствия критического характера: несоответствие техникума лицензионным, аттестационным и аккредитационным требованиям; ­  несоответствия значительного характера:  несоответствие обеспечения и организации образовательного процесса техникума требованиям ФГОС СПО и потребителей; ­ потенциальные несоответствия: несоответствия, выявленные в результате проверки степени готовности студента к изучению дисциплины; ­  требование:  потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным; ­ установленное требование: требование, которое определено, например в документе; ­ продукция: образовательная услуга, знания студентов; ­  несоответствующая продукция:  знания студентов, несоответствующие установленным   как   результат требованиям;   несоответствующая   продукция   (документация), образовательной услуги. ­ качество: степень соответствия присущих характеристик требованиям; ­    корректирующее   действие:  действие,   предпринятое   для   устранения   причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации; ­  предупреждающее   действие:  действие,   предпринятое   для   устранения   причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации; ­ утилизация несоответствующей продукции: действие в отношении несоответствующей продукции,   предпринятое   для   предотвращения   ее   первоначального   предполагаемого использования; ­ документированная процедура (ДП): документ, содержащий описание процедуры; ­  процедура: установленный способ осуществления деятельности или процесса; ­ потребители: студенты, их родители, работодатели как заказчики, и как вторичные ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК­ДП­8.3­03­2017 потребители, государство. 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В техникуме проводится работа по выявлению несоответствий продукции, возникающих в процессе образовательной деятельности, с целью их последующего анализа иисправления. Записи   о   характере   несоответствий   и   любых   последующих   предпринятых действиях,включая   полученные   разрешения   на   отклонения,   должны   поддерживаться   в рабочемсостоянии. После   исправления   несоответствующая   продукция   должна   быть   подвергнутаповторной верификации для демонстрации соответствия требованиям. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ Ответственным за организацию разработки и введение процедуры в действие является уполномоченный по качеству (зам.директора по УР). Распределение полномочий подразделений и должностных лиц приведено в таблице Матрица распределения ответственности и полномочий при выявлении несоответствующей продукции в  СТОТиС Зам.дир по НМР О/И Зам.дир.по УР О/И Зав. отделением ПЦК О/И сотрудники в О/И О/И О/И О/И О/И О/И О/И   рабочих   Идентификация несоответствий учебных планах, программах и другой учебно­методической продукции Идентификация преподавателей, имеющего недостаточную квалификацию Идентификация неуспевающих студентов Исправление ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК­ДП­8.3­03­2017 несоответствий Анализ эффективности мероприятий по исправлению несоответствий 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ 6.1 ОСНОВЫЕ ВИДЫ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ТЕХНИКУМА Основной продукцией техникума являются:   образовательная   продукция   ∙   умения, обучаемых,соответствующие установленным требованиям) (знания,   навыки   и   компетенции ∙   учебно­методическая   продукция   (учебные   планы   и   рабочие   программы, учебники,методические   пособия,   учебные   программы   (в   т.ч.   электронные),   учебно­ методические   комплексы, вобразовательном процессе.   и   др.),   которые   повышают   ценность   обучаемых Несоответствия могут возникать вследствие ошибок, допущенных при формировании учебных планов и их реализации, из­за недостаточной квалификации преподавательского состава, а также по вине студентов. 6.2 ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ 6.2.1 Обращение с несоответствующими учебными планами, рабочимипрограммами и другой учебно­методической продукцией Зам.директора по УР отвечает за идентификацию и регистрацию несоответствий вучебных планах и рабочих программах. ЦМК отвечают за идентификацию и регистрацию несоответствующих рабочихпрограмм. Другая учебно­методическая продукция обсуждается на заседаниях ЦМК, методических советах техникума с целью получения рекомендации к использованию. Учебные планы, рабочие программы и другая учебно­методическая продукция могут быть признаны несоответствующими: ∙ на этапе их утверждения зам.директора по УР или ЦМК или обсуждения назаседании ЦК или методическом совете; ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК­ДП­8.3­03­2017 ∙ по результатам текущих проверок и аудитов (в случае наличия в рабочих документах устаревших версий). При   признании   учебного   плана,   рабочей   программы   и   другой   учебно­методической продукции   несоответствующими   они   идентифицируется   как   таковые   и осуществляетсядокументирование несоответствий. Далее   определяются   причины   появления   несоответствий   в   учебных   планах   и рабочихпрограммах,   назначаются   и   проводятся   мероприятия   по   исправлению несоответствий   вучебных   планах   и   рабочих   программах   (переработка   и   повторное утверждение либо заменаустаревших версий на действующие).   исправления   несоответствий   проводится   После проведенныхмероприятий. анализ   эффективности 6.2.2 Работа с преподавательским составом, имеющим недостаточную квалификацию Методист и ПЦК отвечают за идентификацию и регистрацию преподавательскогосостава техникума, имеющего недостаточную квалификацию. Преподаватели   могут   быть   признаны   несоответствующими   занимаемой   должности вслучаях нарушения условий трудового договора. При признании преподавателей несоответствующими занимаемой должности  происходит их переобучение либо расторжение контракта. Преподаватели обязаны проходить аттестацию на соответствие существующей  категории один   раз   в   5   лет.   В   случае   несоответствия   деятельности   преподавателя заявленнойкатегории, с него снимается категория. В случае обнаружения несоответствий в работе преподавателей данные   несоответствия идентифицируются и документируются. После   исправления   несоответствий   проводится   анализ   эффективности   проведенных мероприятий. 6.2.3 Работа с неуспевающими обучающимися Зав.отделением отвечают за идентификацию и регистрацию неуспевающих студентов. Обучаемые могут быть признаны неуспевающими: ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК­ДП­8.3­03­2017 ∙ по результатам ежемесячной текущей успеваемости; ∙ по результатам промежуточной аттестации (зачетно ­ экзаменационной сессии); ∙ по результатам итоговой государственной аттестации; ∙ по результатам текущих проверок и аудитов. В случае признания обучаемого неуспевающим ему может быть предоставлено правона повторное обучение или академический отпуск, либо происходит отчисление студента из техникума. 7. ПРИЛОЖЕНИЯ ∙ Приложение А. Графическое описание документированной процедуры. ∙ Приложение Б. Акт выявления несоответствий продукции (ДП­СТОТиС­8.3 Ф 01). ∙ Приложение В. План исправления несоответствий (ДП­СТОТиС­8.3 Ф 02). ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК­ДП­8.3­03­2017 Акт выявления несоответствия (Ф 8.3 Ф­01) Приложение Б УТВЕРЖДАЮ Должность <ответственный за процесс> ___________________ Ф.И.О. «___» ______________ 200_ г.            Комиссия в составе <руководитель процесса>, <члены комиссии>, образованная приказом директора № ______ от «___» __________ 200_ г. провела анализ<приводится перечень   рассмотренных   документов:   спецификации   процессов,   рекламации потребителей, акты проверок и аудита и другая документация> и выявила следующие несоответствия   <указывается   процесс   (вид   деятельности   в   рамках   процесса)   и   вид продукции>: <приводится перечень несоответствий> Руководитель процесса <Ф.И.О., должность, подпись> Члены комиссии: <Ф.И.О., должность, подпись> ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК­ДП­8.3­03­2017 План исправления несоответствия (Ф 8.3 Ф­02) Приложение В УТВЕРЖДАЮ Должность <ответственный за процесс> ___________________ Ф.И.О. . Несоответствие <описаниенесоответствия> Причинавозникновения <причина(ы)возникновениянесоответствия> Мерыпо исправлению несоответствия Ответственныйза Исправление не соответствий <переченьмероприятийпо устранениюпричина(ы) возникновениянесоответствия,суказаниемвидамеропр иятий (вскобках:К – корректирующеемероприятие, П­ предупреждающее)> ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК­ДП­8.3­03­2017 Сроки Результат Спланомисправлениянесоответствийознакомлен: ФИ О Д ол <должностные лица, задействованные в Дата Подпись мероприятиях по исправлению несоответствий> Лист согласования  Разработал: Согласовано: Заместитель директора по НМР Заместитель директора по УР Должность Должность Сафина В.Г. Ф.И.О. Подпись «___»________20__г. Дата Подпись «____»________20__г. Дата Панькова Л.С. Ф.И.О. Руководитель службы качества Должность Подпись Ф.И.О. «___»________20__г. Дата ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК­ДП­8.3­03­2017 ГБПОУ  «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» Система менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК­ДП­8.3­03­2017 Лист регистрации изменений № изменения 1 Измененны х 2 Номера листов Замененных Новых Аннулирован 3 4 ных 5 Ф.И.О.  и подпись лица, Дата внесения 6 7

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией

СМК ДП Управление несоответствующей продукцией
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
20.03.2018