Таблица - Основные показатели плана производственного и финансового развития завода на 20__0 год

Показатели

План на 20__0г.

В том числе по кварталам

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Объем реализуемой продукции в действующих отпускных ценах предприятия, тыс. руб.

670 264,14

Валовая продукция в отпускных ценах завода, тыс. руб.

748 055

Товарная продукция в действующих отпускных ценах предприятия, тыс. руб.

674 310

Производство важнейших видов продукции:

830

Станок А, шт.

440

Станок Б, шт.

370

Линия М, комплектов

10

Линия Н, комплектов

10

Численность промышленно-производственного персонала, чел.

2 598

Среднемесячная зарплата 1-го работ. ППП, руб.

33 156

Выработка тов. продукции на 1-го работника ППП, руб./чел.

287,934

Полная себестоимость товарной продукции, тыс. руб.

27 917,745

Стоимость важнейших видов изделий, тыс. руб.:

673,8

Станок А, шт.

325,6

Станок Б, шт.

244,2

Линия М, комплектов

61,2

Линия Н, комплектов

42,8

Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб., коп.

0,047

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс. руб.

31 841,226

Цеховые расходы, тыс. руб.

20 768,058

Общезаводские расходы, тыс. руб.

424 485, 703

Прибыль от реализации, тыс. руб.

561 858,295

Рентабельность общая, %

Рентабельность расчетная, %

1,42

Среднегодовая стоимость осн. произ. фондов тыс. руб.

2 500

Среднегод.я стоимость норм. оборот. средств, тыс. руб.

1 250

Выработка продукции на 1 руб. основных фондов(фондоотдача), руб.

268,105

Фондовооруженность, руб./чел.

1,443

Трудоемкость производствен. программы, норм-час.

1 200 312

Коэффициент загрузки оборудования, %

3,216

токарных станков

0,83

фрезерных станков

0,806

сверлильных станков

0,79

формовочных машин

0,79

Платежи в бюджет, тыс. руб.

157 711,405

Потребность в наиболее важных видах материальных ресурсов, тыс. руб.

13 789,838